隆回县三阁司镇人民政府2021年部门预算公开目录及说明

 目 录 

 部门概况 第一部分
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
 三阁司镇人民政府2021年部门预算情况说明 

第二部分
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
 名词解释 第三部分
七、相关名称解释
 附件 第四部分
2021年度三阁司镇人民政府预算公开表格
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标申报表
十、整体支出绩效目标申报表
十一、政府采购预算支出表


 
一、部门职能职责和机构设置
(一)党委工作职责。
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2、保证监督职能。
3、教育和管理职能。
4、服从和服务于经济建设的职能。
5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6、完成上级党委交办的其他工作任务。
（二）政府工作职责。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本行政区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进工作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 
2、制定并组织实施本行政区域内的村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作。  
（三）机构设置。
三阁司镇人民政府为乡镇一级机关单位，设6个内设机构、1个执法机构、3个直属事业单位，6个内设机构为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；执法机构为综合执法大队；3个直属事业单位为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。
(四）部门预算单位构成。
三阁司镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有三阁司镇人民政府本级。
二、单位基本情况
三阁司镇人民政府编制人数143人，实际人数192人（其中，在职143人，离退休49人），遗属补助人数11人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积6757平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数2012.28万元，同比上年减少619.72万元,下降了23.54%，原因是：主要是减少了项目支出预算。其中：一般公共预算拨款收入为2012.28万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入为72万,专项拨款收入为382.66万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数2012.28万元，同比上年减少619.72万元,下降23.54%，原因是：项目支出预算减少；其中：一般公共服务2007.28万元，农林水支出5万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
%；农林水支出5万元，占0.25%。具体安排情况如下： 2021年我单位一般公共预算拨款支出2012.28万元，其中，一般公共服务支出2007.28万元，占99.75
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为1629.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为382.66万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：机关基础设施建设支出267.66万元，主要用于完善机关基础设施建设、机关停车场建设等方面；机关会议室建设支出110万元，主要用于机关视频会议室建设等方面；农村道路交通安全管理支出5万元，主要用于保证农村道路安全。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为11万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数增加1万元，主要原因是：因公车维修运行维护使用费增加及使用公车频率变高。
  六、其他有关情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
2021年三阁司镇人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款269.37万元，比2020年决算执行数增加178.72万元，增加66.34%。
(二)政府采购情况
2021年三阁司镇人民政府采购预算总额27.35万元。其中:办公设备货物采购预算26.35万元；车辆维修和保养服务采购预算1万元。
   （三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值473.84万元，其中：共有车辆1辆（领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款382.66万元；纳入绩效评价试点的项目3个，涉及一般公共预算拨款382.66万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目5个，投资总额2012.28万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1940.28万元、纳入预算管理的非税收入拨款72万元。按支出性质分：基本支出1629.62万元、项目支出382.66万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
本部门会议费预算13万元，拟召开疫情防控工作会议，人数144人，内容为2021年疫情防控工作部署；拟召开村级换届指导会议，内容为村级换届指导会议，人数113人；拟召开三司镇年度模范人物表彰大会100人，内容为年度模范人物表彰；拟召开三阁司镇村（社区）党组织候选人预备人选集团谈心谈话会议，内容为村（社区）党组织候选人预备人选集团谈心谈话，人数123人；拟召开三阁司镇人大代表会议，内容为人大代表听取政府相关报告及事宜，人数为168人。培训费预算6.4万元，拟召开党员冬春训培训，人数500余人，内容为三阁司镇党员培训暨优秀党员表彰大会；拟开展执法监督培训，人数70人，内容为开展执法监督相关理论及业务方面培训；拟召开劳务务工系统修改培训，人数35人，内容为劳务务工系统修改培训；拟召开三阁司镇农村违规占用耕地建房摸底工作培训会，人数135人，内容为农村违规占用耕地建房摸底工作培训。
办公费预算23万元，主要用于日常办公经费的开支；印刷费预算17万元，主要用于日常打印资料与宣传资料等印刷开支；水费预算6.5万元，主要用于我镇办公用水开支；电费预算12万元，主要用于我镇电费开支；邮电费预算1.3万，主要用于我镇邮政报刊等支出；差旅费预算13.5万元，主要用于平时出差等费用开支；公务接待费预算5万元，主要用于平时各类公务接待支出；劳务费预算13.4万元，主要用于我镇各类雇佣劳务费支出；公务用车运行维护费支出5万元，主要用于公车加油、维修保养、购买保险等支出；其他交通费用支出48.428万元，主要用于因公租车费用等支出。
七、相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：2021年度三阁司镇人民政府预算公开表格