为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《隆回县财政局关于开展2019年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》（隆财绩〔2020〕2 号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

三阁司镇隶属于湖南省邵阳市隆回县，位处隆回南疆，南邻武冈，西接洞口，距隆回县城仅10公里，全镇行政区划面积117.3平方公里，辖27个行政村、3个居委会，总人口7.8万人。三阁司镇人民政府编制人数为149人，实际人数 149 人，其中在职 111人，离退休 38 人。小车编制数 1 台，实际 1 台。遗属补助人数 11 人。

（二）2019年的重点工作

三阁司镇人民政府的主要工作、主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

1、宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理，做好防灾减灾、防汛抗旱工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；负责农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和财务管理。

5、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业和做经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

<!--[if !supportLists]-->（三）<!--[endif]-->部门整体支出情况

我单位2019年总支出为3772.722万元，其中基本支出2305.2927万元、项目支出1467.43万元。

基本支出2305.2927万元，其中：其中用于人员经费支出1242.7501万元，商品服务支出514.747万元、对个人和家庭的补助支出547.7569万元

项目支出1467.43万元。

<!--[if !supportLists]-->二、<!--[endif]-->部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2019年度基本支出2305.2927万元，其中用于人员经费支出1242.7501万元，商品服务支出514.747万元（办公费64.7033万元，印刷费42.5557万元，水费4.418万元，电费10.636万元，取暖费24.3844万元，差旅费14.2918万元，维护费37.7422万元，会议费14.0849万元，培训费22.7519万元，公务接待费9.1万元，专用材料费70.2677万元，专用燃料费0.2万元，劳务费87.1673万元，工会经费11.2449万元，福利费5.8342万元，公务用车运行维护费2.2万元，其它交通费用58.8955万元，其他商品和服务支出34.2689万元），对个人和家庭的补助支出547.7569万元。以上办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

<!--[if !supportLists]-->（二）<!--[endif]-->项目支出情况

2019年财政拨款项目支出1467.43万元，占本年财政拨款支出3772.722万元的38.89%。

（三）“三公”经费情况

 2019年三公经费支出11.3万元，比上年18.358万元下降38.45%。其中公务用车运行维护费支出2.2万元，与上年2.265万元下降2.87%；公务接待费支出9.1万元，比上年16.093万元下降43.45%。三公经费支出下降的原因主要是：公务接待费下降原因是规范接待，厉行节约，规范公务用车运行维修及车辆加油，干部下乡不用公车。

三、部门整体支出绩效情况

2018年三阁司镇通过规范预展算支出管理，不断完善内部管理制度，理顺内部业务管理流程，部门整体支出绩效情况如下:

（一）经济性评价。

1.预算配置评价。在职人员控制率较好，2019年人员编制149名，实有人在职149名。配置合理规范。

2.预算执行评价。支出总额控制在预算总额内，没有超支情况。

3.预算管理评价。一是规范部门整体支出，贯彻厉行节约反对浪费条例，加强国有资产管理，完善内部管理，提升内险防范能力，提高政府运行效率和管理水平。

(二)社会效益评价

2019年做好项目实施的前期调查，对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对实施进展缓慢的项目督促整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标，取得显著的社会效益。

<!--[if !supportLists]-->三、<!--[endif]-->存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

五、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

3.拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。

4.增加偏远乡镇人员经费，加大财务人员业务的培训力度，进一步提高业务水平。

隆回县2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

                                填报人：钱金             联系电话： 151****22741        填报日期：2020年4月5日

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报人：钱金             联系电话： 151****2741     时间： 2020  年4 月8 日

注：自评结论填“优、良、中、差”。