目 录

第一部分  隆回县市场服务中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 隆回县市场服务中心概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、执行相关的市场管理法律法规和政策，结合实际情况研究制定市场建设的措施和办法，并组织实施。

（二）管理全县各类商品市场，科学规划市场体系，指导和推动市场的培育、建设和发展。

（三）受托经营管理市场资产、负责市场内的物业管理、市场开发、改造与维修，并对市场内的设施进行维护和保养。

（四）制定和实施市场秩序、治安、消防、卫生等管理制度，并进行日常管理和服务。

（五）负责市场内划行规市，整治和处理混行经营和超门面超摊位经营行为。

（六）提供交易的场所和服务设施，并收取相应的费用。

（七）承接县委、县政府交接的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

根据编委办核定，我单位内设科室5个，所属事业单位6个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是：财务股、业务股、政工股、办公室、社会办指导股等。所属事业单位分别是：本单位机关，内设6个基层所(不属于二级单位或机构),金石桥市场管理所，活禽市场管理所，城管所，朝阳市场管理所，水果蔬菜批发市场管理所，霞飞市场管理所。

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计925.2万元。与上年相比，增加63.25万元，增长7.3%，主要是因为维修改造导致支出增大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计925.2万元，其中：财政拨款收入925.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计925.2万元，其中：基本支出925.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计925.2万元，与上年相比，增加63.25万元,增长7.3%，主要是因为维修改造导致支出增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出925.2万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加63.25万元，增长7.3%，主要是因为维修改造导致支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出925.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出913.9万元，占98.78%；卫生健康（类）支出3.3万元，占0.36%;农林水（类）支出8万元，占0.86%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为934.64万元，支出决算数为925.2万元，完成年初预算的98%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为244.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整变动及经费不足追加安排支出。

2、一般公共服务（类）商贸运行（款）事业运行（项）。

年初预算为934.64元，支出决算为100.91万元，完成年初预算的10.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整变动及经费不足追加安排支出。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0元，支出决算为568.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付时根据实际用途进行调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为3.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整变动及经费不足追加安排支出。

5、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整变动及经费不足追加安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出925.2万元，其中：

人员经费736.12万元，占基本支出的79.6%,主要包括基本工资244.76万元、奖金29.86万元、绩效工资222.89万元、医保缴费119.18万元、公积金60.32万元、其他工资福利支出24.22万元、其他对个人和家庭的补助34.88万元。

公用经费189.08万元，占基本支出的20.4%，主要包括办公费11.94万元、水电费27.37万元、差旅费15.43万元、维修（护）费6.07万元、租赁费45.15万元、劳务费26.39万元、委托业务费14.54万元、工会费28.12万元、福利费5.51万元、其他商品服务支出8.57万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少1万元，减少100%,减少的主要原因是压减三公经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少1万元，减少100%,减少的主要原因是压减三公经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出189.08万元，比上年决算数减少13.46万元，降低6.6%。主要原因是：落实上级过紧日子思想，压减公用经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、做好全县各农贸市场日常秩序管理；

2、落实常态化文明城市创建工作；

3、巩固市场消防安全隐患整改；

4、开展公共卫生整治工作、扎实推进创卫工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、较好的做到全县各农贸市场日常秩序管理；

2、已落实常态化文明城市创建工作，营商环境铮铮向荣；

3、较好的巩固市场消防安全隐患整改，杜绝消防风险；

4、常态化开展公共卫生整治工作、扎实推进创卫工作。

（三）存在的问题及原因分析

因资产新旧系统衔接，我中心在资产管理方面上尚存在管理不完善，在将后的资产管理中将做为重点工作。

第四部分  名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附 件

附件1.2023年隆回县市场服务中心决算公开表

附件2.2023年隆回县市场服务中心整体支出绩效自评报告