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2020年度隆回县人力资源和社会保障局部门决算公开目录及说明
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目 录
第一部分人力资源和社会保障局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 人力资源和社会保障局单位概况
一、 部门职责
(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，
(二)拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
(三)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系;拟订和组织落实就业援助制度，拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策。贯彻落实国家社会保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。
(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
(六)贯彻落实机关、事业、国有企业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，配合相关部门审核纳入县财政统一发放工资范围的党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴、绩效工资标准和离退休费，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。
(七)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训、继续教育和考核工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才的选拔、培养和引进工作，拟订并落实吸引国(境)外专家、留学人员来隆(回隆)工作或定居政策。
(八)负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订并实施政府建立制度。
(九)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
(十)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件。
(十一)归口管理全县引智工作，会同有关部门拟订引智工作规划和相关政策办法。
(十二)承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。隆回县人力资源和社会保障局内设机构包括：隆回县人力资源和社会保障局机关及下属人的才交流和档案管理中心、劳动人事争议仲裁院、信息中心、就业服务中心、工伤失业保险服务中心、劳动保障监察大队、社会养老服务中心、人力资源市场服务中心二级机构。
（二）决算单位构成。隆回县人力资源和社会保障局2020年部门决算编报范围包括隆回县人力资源和社会保障局机关及下属的人才交流和档案管理中心、劳动人事争议仲裁院、信息中心、就业服务中心、工伤失业保险服务中心、劳动保障监察大队、社会养老服务中心、人力资源市场服务中心二级机构。
单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县人力资源和社会保障局机关及下属的人才交流和档案管理中心、劳动人事争议仲裁院、信息中心、就业服务中心、工伤失业保险服务中心、劳动保障监察大队、社会养老服务中心、人力资源市场服务中心二级机构。
第二部分 部门决算表（见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计53526.67万元。与2019年相比，减少14559.05万元，减少22%，2020年度支出52503.01万元,与2019年相比减少15074.13万元,减少22%,收入和支出都减少的原因主要是因为人员减少，专项资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计52959.52万元，其中：财政拨款收入52850.26万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入109.26万元，占0.2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计52503.01万元，其中：基本支出4336.67万元，占8.26%；项目支出48166.34万元，占91.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入52850.26万元,与2019年相比减少14455.45万元,减少21%,财政拔款支出52377.17万元，与2019年相比，减少15199.97万元,减少22%，收入和减支都减少的主要原因是因为人员减少，专项资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出52377.17万元，占本年支出合计的99%，与2019年相比，财政拨款支出减少15199.97万元，减少22%，主要是因为人员减少，专项资金减少
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出52377.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12万元，占0.02%；社会保障和就业(类)支出52303.53万元，占99.87%；卫生健康（类）支出18.28万元，占0.03%，农林水（类）支出43.35万元，占0.08%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2162万元，调整支出数为52377.17万元，支出决算数为52377.17万元，完成调整预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。
年初预算为（0）万元，调整预算为12万元，支出决算为12万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为（2282.51）万元，支出决算为（2282.51）万元，完成年初预算的（100）%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为（0）万元，调整预算为203万元，支出决算为203万元，完成调整预算的（100）%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为（0）万元，调整预算为5336万元，支出决算为（5336）万元，完成调整预算的（100）%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金补助（项）。
年初预算为（0）万元，调整预算为15895万元，支出决算为（15895）万元，完成调整预算的（100）%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为（0）万元，调整预算为73.88万元，支出决算为（73.88）万元，完成调整预算的（100）%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。
7、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。
年初预算为（0）万元，调整预算为0.24万元，支出决算为（0.24）万元，完成调整预算的（100）%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。
8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。
年初预算为（0）万元，调整预算为86万元，支出决算为（86）万元，完成调整预算的（100）%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。
9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为（0）万元，调整预算为1532.05万元，支出决算为（1532.05）万元，完成调整预算的（100）%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）。
年初预算为（0）万元，调整预算为36.70万元，支出决算为（36.70）万元，完成调整预算的（100）%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。
11、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为（0）万元，调整预算为38万元，支出决算为（38）万元，完成调整预算的（100）%，决算数大于年初预算数的主要原因是初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。
12、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为（0）万元，调整预算为25038.15万元，支出决算为（25038.15）万元，完成调整预算的（100）%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为（0）万元，调整预算为1782万元，支出决算为1782万元，完成调整预算的（100）%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为（0）万元，调整预算为18.28万元，支出决算为18.28万元，完成调整预算的（100）%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。
15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为（0）万元，调整预算为43.35万元，支出决算为43.35万元，完成调整预算的（100）%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出4214.14万元，其中：人员经费3294.9万元，占基本支出的78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工作福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费919.24万元，占基本支出的22%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为20.85万元，完成预算的81%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无因公出国（境）费。
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为18.22万元，完成预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，精减开支。与上年相比减少1.78万元，减少10%,减少的主要原因是厉行节约，精减开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为2.62万元，完成预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，精减开支，与上年相比减少2.38万元，减少50%,减少的主要原因是励厉行节约，精减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.22万元，占87%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.62万元，占13%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,。
2、公务接待费支出决算为18.22万元，全年共接待来访团组25个、来宾188人次，主要是检查组对单位财务支出和业务经办各方面的检查接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.62万元，其中：公务用车购置费0万元，隆回县人力资源和社会保障局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.62万元，主要是过桥过路费，车辆维修费，司机安全奖，油料费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出情况
本部门2020 年度机关运行经费支出919.24万元，和年初预算数基本持平。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费13.18万元，用于召开全县大型会议，人数300人，内容为全县范围内失业、养老等业务培训会议；开支培训费3.82万元，用于开展干部职工的业务培训，人数15人，内容为干部职工的业务培训；
十二、政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
本单位无重点项目。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：
（ 一审： 二审： 隆回县 三审： 隆回县人力资源和社会保障局）
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