第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县商业企业改制服务办公室2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

2019年度隆回县商业企业改制服务办公室单位部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、 部门职能职责和机构设置

负责原商业局和原物资局改制下岗人员4500多人的档案管理，下岗人员退休及处理改制时存在的遗留问题；负责下岗人群.军转干部.志愿兵.伤残军人进京.省.市上访等突发事件的发生；机构设置：主任1人，副主任2人，股长2人。

二、单位基本情况

商业企业改制办单位编制人数为12人，实际人数 15人，其中在职15 人，离退休 37人。小车编制数1 台，实际0 台。遗属补助人数 2人，回乡支农2人，房屋面积482 平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算。

（一）收入预算，2019年年初预算数 168.17万元，同比上年增加 12.53 万元,增长 0.93%;原因是：商业行管办与物资行管办合并,人员基本预算增加，其中，公共财政拨款168.17万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数 168.17万元，同比上年增加 12.53万元,增长0.93%;原因是：商业行管办与物资行管办合并,人员基本预算增加，其中，一般公共服务168.17万元，公共安全 0万元，教育 0 万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出 168.17万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为 148.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为20万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

1. 社会管理综合治理维稳工作支出 10万元，主要用于 社会治安巡逻，见义勇为基金，邪教创建工作以及做好商业企业改制办改制后的综合治理与下岗职工，伤残军人，志愿兵，军转干部等方面；

2. ‘三联二访一帮’民情调查走访支出 4万元，主要用于‘三联二访一帮’民情调查专访户及单位平安家庭创建等方面；

3. 落实中央.省.市.县文件规定实施防汛抗旱物资储备及物资运输等工作支出4万元。

4. 创省市卫生城市整治劝导和民调工作支出2万元，主要用于辖区，责任区卫生劝导和清理卫生及情况摸底等开支。

五、2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年我单位共预算“三公”经费50000元，其中因公出国(境)费 0 元、公务接待费35000 元、公务用车费 15000元（公务用车运行维护费 0元，公务用车购置费 0元），比 2018 年执行数减少11400元，主要原因是：（1）、单位业务工作量增加；（2）改制遗留问题增加，重点维稳对象人员增加；（3）单位合并（商业行管办与物资行管办合并为一个单位，离退休老干部多）；（4）厉行节约，减少开支。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019 年 商业企业改制办单位运行经费财政的拨款预算总额1681721元，2018 年预算增加125300元，增长0.93 %。

(二)政府采购情况

2019年单位采购预算总额 0元。其中:政府采购预算0元；政府采购预算0 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位固定资产账面价值493887元，其中：车辆 0辆，价值 0元，其他通用设备 0元，办公家具 23000元，房屋 482平方米，价值470887 元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款20万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额168万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)168万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、……，按支出性质分：基本支出148万元、项目支出20万元。

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

2019 年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。 （此款为无政府性基金收支的单位填写）

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2019年度隆回县商业企业改制服务办公室部门预算公开表格