一、部门职能职责和机构设置

负责原商业局和物资局改制人员4500多人的档案管理，下岗人员退休及处理改制遗留问题，军转干部.志愿兵.伤残军人进京上访等突发事件的处理。

二、单位基本情况

商业企业改制办单位编制人数为12人，实际人数 17人，其中在职17 人，离退休 36人。小车编制数1 台，实际0 台。遗属补助人数 2人，房屋面积482 平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算。

（一）收入预算，2018年年初预算数 155.64万元，同比上年增加 6.51 万元,增长 0.96%;其中，公共财政拨款0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数 155.64万元，同比上年增加 6.51万元,增长0.96;其中，其中，一般公共服务 0万元，公共安全 0万元，教育 0 万元（按功能科目分）。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出 155.64万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为 155.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为20万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专

项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

1. 社会管理综合治理维稳工作支出 10万元，主要用于 社会治安巡逻，见义勇为基金，邪教创建工作以及做好商业企业改制办改制后的综合治理与下岗职工，伤残军人，志愿兵，军转干部等方面；

2. ‘三联二访一帮’民情调查走访支出 4万元，主要用于‘三联二访一帮’民情调查专访户及单位平安家庭创建等方面；

3. 落实中央.省.市.县文件规定实施防汛抗旱物资储备及物资运输等工作支出4万元。

4. 创省市卫生城市整治劝导工作支出2万元，主要用于辖区，责任区卫生劝导和清理卫生等开支。

五、2017 年“三公”经费预算情况说明

2018 年我单位共预算“三公”经费 61400元，其中因公出国(境)

费 0 元、公务接待费50000 元、公务用车费 11400元（公务用车运行维护费 0元，公务用车购置费 0元），比 2017 年执行数增

加30700元，主要原因是：（1）、单位业务工作量增加；（2）改制遗留问题增加，重点维稳对象人员增加；（3）单位合并（商业行管办与物资行管办合并为一个单位）。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018 年 商业企业改制办单位运行经费财政的拨款预算总额1556463元，2017 年预算增加(减少) 0元，增长(下降)0 %。

(二)政府采购情况

2018 年 单位采购预算总额 0元。其中:政府采购预算

0元；政府采购预算0 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位固定资产账面价值493887元，其中：车辆 0辆，价值 0元，其他通用设备 0元，办公家具 23000元，房屋 482平方米，价值470887 元。

（四）项目预算绩效情况

2018 年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算

拨款0 元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨

款0 元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018 年本单位政府性基金预算收入0万元，其中：2018年基金收入

0万元，2018年基金收入 0万元。2018 年本单位政府性基金预算支出0万元，。

2018 年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

隆回县商业企业改制服务办公室2018年部门预算公开表（样表）