一、部门职能职责和机构设置：

负责原商业系统改制人员的档案管理和人员退休及遗留问题的处理和维稳。

二、单位基本情况

商业行管办单位编制人数为6人，实际人数12人，其中在职12人，离退休17人。小车编制数 1台，实际 0 台。遗属补助人数1人，房屋面积200平方米。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括商业行管办机关单位。

（一）收入预算，2016年年初预算数1256126万元.其中，公共财政拨款0万元，政府性基金拨款万元，纳入专户管理的非税收入0万元，......。

（二）支出预算2016年年初预算数1256126万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，......（按功能科目分）。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出0万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出2016年年初预算数为0万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为100000万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：涉军人员和重点维稳对象支出7万元，主要用于招待和租车及劳务费，打官司等方面；改制企业遗留土地产权纠纷问题支出3万元，主要用于租车，档案资料查询，请人劳务费等方面。......。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费50000 元，比2015年决算减少20000元，主要原因是：（1）、节约经费开支；（2）实际开支报账；（3）年终决算追加。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年商业行管办单位运行经费财政的拨款预算212315元，比2015年预算增加62666元，增长29%。

(二)政府采购情况

2016年商业行管办单位采购预算总额0元。其中:政府采购___预算0元；政府采购___预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年01月01日，我单位固定资产账面价值23020元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备0元，办公家具23020元，房屋0平方米，价值0元。

（四）预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。2016年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

2016年隆回县商业行管办部门预算表