目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县全民健身服务中心2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分   附件

2018年度隆回县全民健身服务中心部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分    部门概况

一、部门职能职责和机构设置

隆回县全民健身中心，主要职能是：指导体育运动，促进体育事业发展，体育优秀运动队建设、体育项目注册管理，体育竞赛计划规程制订、体育竞赛管理与组织。本决算数据无下属二级单位决算。

二、单位基本情况

编制人数为4人，实际人数22人，其中在职20人，离退休2人,遗属补助人数3人;小车编制数1台，实际1台;房屋面积8300平方米,固定资产382万元。

第二部分     部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围为全民健身服务中心。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入263.83万元，比上年减少29.2%。总支出260.99万元，比上年减少30%。减少原因：体育基础设施建设项目减少。

（二）收入决算情况：2018年收入263.83万元，其中：一般公共预算拨款收入218.31万元，政府性基金预算拨款收入45.52万元与2017年增减少109万元。减少的原因：1、国家从严规范经费管理；2、体育彩票公益金减少。

（三）支出决算情况：2018年支出260.99万元，其中:一般公共服务215.47万元，其他支出45.52万元与2017年减少111.83万元。减少原因：体育基础设施建设减少。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入263.83万元，比上年减少29.2%，一般公共预算财政拨款收入218.31万元，政府性基金预算财政拨款收入45.52万元。财政拨款总支出260.99万元，比上年减少30%，一般公共预算财政拨款支出215.47万元，政府性基金预算财政拨款支出45.52万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入218.31万元，比上年减少18.18%。财政拨款支出215.47万元，比上年减少19.25%。

（二）2018年财政拨款收入218.31万元。其中：一般公共预算拨款收入135.04万元，政府性基金预算拨款收入45.52万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款37.75万元与2017年减少48.51万元。减少原因： 1、国家从严规范经费管理；,2、体育彩票公益金减少。

（三）2018年财政拨款支出215.47万元。基本支出：193.89万元，其中：工资福利支出165.22万元,商品和福利支出20.47万元,对个人和家庭补助支出8.2万元。项目支出：21.58万元，与2017年增减少84.42万元。减少原因: 体育基础设施建设减少。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为5.45万元，决算数为1.04万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为2万元，决算数为1.04万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为3.45万元，决算数为0万元，公务接待0批0人次。

减少：2018年“三公”经费决算比2017年减少1.56万元，隆回县全民健身服务中心按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

1、有政府性基金决算：隆回县全民健身中心2018政府性基金45.52万元，用于其他支出—彩票公益金对应专项债务收入安排的支出。与2017比减少60.48万元。减少原因：体育彩票公益金减少。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年隆回县全民健身中心运行经费财政拨款决算支出20.47万元，比2017年决算减少7.72万元。 减少原因：响应号召，厉行节约。

(二)政府采购情况

2018年全民健身服务中心采购总额20万元。其中:项目采购12次。 

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值382.32万元，其中：车辆1辆，价值18万元，其他通用设备136.7万元，办公家具56.2万元，房屋8000平方米，价值221.8万元。

1、有公车和大型设备：有公车和大型设备：隆回县全民健身中心共有车辆1辆。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款45.52万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。 

第三部分     名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第四部分    附件

附件：2018年隆回县全民健身服务中心（原体育局）决算公开表