一、部门主要职能和机构设置

隆回县全民健身中心，主要职能是：指导体育运动，促进体育事业发展，体育优秀运动队建设、体育项目注册管理，体育竞赛计划规程制订、体育竞赛管理与组织。

二、单位基本情况

编制人数为4人，实际人数20人，其中在职20人，离退休4人,遗属补助人数3人;小车编制数1台，实际1台;房屋面积8300平方米,固定资产591.72万元。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入372.82万元。比上年减少8.57%。总支出372.82万元。比上年减少8.57%。

（二）收入决算情况：2017年收入372.82万元，其中：一般公共预算拨款收入266.82万元，政府性基金预算拨款收入106万元，比2016年减少34.95万元。减少的原因：1、国家从严规范经费管理；,2、体育彩票公益金减少。

（三）支出决算情况：2017年支出372.82万元，其中文化体育与传媒支出265.12万元，医疗卫生与计划生育支出1.7万元，其他支出106万元；与2016年相比减少34.95万元。减少原因：1、体育基础设施建设减少；2、公务用车改革；

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入372.82万元，比上年减少6.04%，一般公共预算财政拨款收入266.82万元，政府性基金预算财政拨款收入106万元；财政拨款总支出372.82万元，比上年减少8.57%，一般公共预算财政拨款支出266.82万元，政府性基金预算财政拨款支出106万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入372.82万元。比上年减少6.04%，财政拨款支出372.82万元，比上年减少6.04%。

（二）2017年财政拨款收入372.82万元，其中：一般公共预算拨款收入266.82万元，政府性基金预算拨款收入106万元，与2016年相比减少34.95万元。减少原因：1、国家从严规范经费管理；,2、体育彩票公益金减少。

（三）2017年财政拨款支出372.82万元。基本支出：266.82万元，其中：工资福利支出211.18万元,商品和福利支出28.19万元,对个人和家庭补助支出27.46万元。项目支出106万元。与2016年比减少34.95万元。减少原因：1、商品和福利支出减少33.04万元；2、对个人和家庭补助支出减少3.53万元；其他资本性支出减少0.61万元。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为34万元，决算数为2.6万元.其中：公务用车购置及运行费预算数为30万元，决算数为0.9万元（公务用车运行费预算数为30万元，决算数为0.9万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为4万元，决算数为1.7万元，公务接待40批200人次。

“三公”经费增加变化情况说明：

2017年“三公”经费决算比2016年减少6.24万元，隆回县全民健身中心按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

隆回县全民健身中心2017年政府性基金106万元，用于其他支出—彩票公益金对应专项债务收入安排的支出。与2016年比减少26万元。减少原因：体育彩票公益金减少。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年隆回县全民健身中心运行经费财政拨款决算28.19万元。与2016年比减少27.56万元。减少原因：响应号召，厉行节约。

(二)政府采购情况

2017年全民健身服务中心采购总额350000元。其中:项目采购41次。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值3811210.52元，其中：车辆1辆，价值180000元，其他通用设备1356612.34元，办公家具54489元，房屋8000平方米，价值2218212.18元。

有公车和大型设备：隆回县全民健身中心共有车辆1辆。

（四）决算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款580000元；重点绩效评价结果为0。

九、相关的名称解释。

如：　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度隆回县全民健身中心决算公开表格

隆回县全民健身中心2017年决算报表