一、部门职能职责和机构设置

隆回县全民健身服务中心成立于2015年12月，主要职能是：指导体育运动，促进体育事业发展，体育优秀运动队建设、体育项目注册管理，体育竞赛计划规程制订、体育竞赛管理与组织。

二、单位基本情况

全民健身服务中心编制人数为4 人，实际人数 22 人，其中在职 20人，离退休 2人。小车编制数 0台，实际0 台。遗属补助人数 3人，房屋面积8000平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围为全民健身服务中心。

（一）收入预算，2018年年初预算数235.27万元，同比上年增加26.12万元,增长11.1 %;其中，公共财政拨款180.52万元，纳入专户管理的非税收入13.75万元，本级专项资金41万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数235.27万元，同比上年增加26.12万元,增长11.1 %;其中，其中，一般公共服务180.52万元，项目支出为54.75万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出235.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为180.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为54.75万元，是指单位为完成事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：群众体育支出41万元，老年体协支出13.75万元。

2018年我单位共预算“三公”经费 54500元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 34500 元、公务用车费20000元（公务用车运行维护费 20000 元，公务用车购置费 0元），比2017年执行数减少 5200 元，主要原因是：（1）、单位公车改革减少开支；（2）公务接待减少。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年全民健身服务中心运行经费财政的拨款预算1805207.82元，比2017年预算增加261197.82元，增长14.5%。

(二)政府采购情况

2018年全民健身服务中心采购预算总额200000元。其中:政府采购20次，预算 200000 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值 3811210.52元，其中：车辆 1 辆，价值 180000元，其他通用设备1356612.34元，办公家具54489元，房屋8000平方米，价值2218212.18元。

（四）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款元；纳入绩效评价试点的项目0_个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年全民健身服务中心部门预算公开表