隆回县体育局2016年部门决算及“三公”经费等情况说明

一、部门职能职责和机构设置

隆回县体育局成立于1956年10月，主要职能是：指导体育运动，促进体育事业发展，体育优秀运动队建设、体育项目注册管理，体育竞赛计划规程制订、体育竞赛管理与组织。

二、单位基本情况

2016年单位编制人数为9人，实际人数 33 人，其中在职 28人，离退休 5 人。小车编制数 1 台，实际1 台。遗属补助人数3人，房屋面积8000平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）收入决算。2016年决算收入4077724元,比上年 减少1830473.5元,减少31%,其中一般预算财政拨款减少735173.5；政府性基金预算财政拨款减少1095300。

（二）支出决算。2016年决算支出 4077724 元,比上年减少1830473.5元,减少31%,其中一般预算财政拨款减少735173.5；政府性基金预算财政拨款减少1095300。 四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出：2757724元。

（二）项目支出：1320000元。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数 88415 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费22221 元、公务用车费66194 元（公务用车运行维护费 66194 元，公务用车购置费 0 元），比年初预算增加8415 元，主要原因是：（1）、公务接待减少27779；（2）公务用车运行维护费增加36194；。

2、2016年我单位因公出国共组团 0 个，共 0 人。

3、我单位现有公务用车 1 辆，其中，今年属新购置的 0 辆。

4、2016年我单位国内公务接待共28批次，总接待人数 224 人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年隆回县体育局决算运行经费决算支出_2302724__元，比2016年预算增加_201451元，增长__9.59%。

(二)政府采购情况

2016年隆回县体育局决算采购预算总额_97158__元。其中:政府采购97158元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值3799530.52元，其中：车辆1辆，价值180000元，其他通用设备1344932.34元，办公家具54489元，房屋8000平方米，价值2218212.18元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年我单位政府性基金决算收入1320000元，其中：体彩基金收入1320000元。2016年政府性基金决算支出共 1320000元，主要用于体育事业的彩票公益支出等方面。

2016年体育局部门决算表