一、部门职能职责和机构设置

隆回县全民健身服务中心成立于2015年12月，主要职能是：指导体育运动，促进体育事业发展，体育优秀运动队建设、体育项目注册管理，体育竞赛计划规程制订、体育竞赛管理与组织。

二、单位基本情况

2017年单位编制人数为4人，实际人数 25 人，其中在职 20人，离退休 5 人。小车编制数 1 台，实际1 台。遗属补助人数3人，房屋面积8000平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围为全民健身服务中心。

（一）收入预算，2017年年初预算数209.15万元，同比上年减少65.7万元,减少23.96%;其中，公共财政拨款154.4万元，纳入专户管理的非税收入13.75万元，本级专项资金41万元。 （二）支出预算，2017年年初预算数209.15万元，同比上年减少65.7万元,减少23.96 %;其中，一般公共服务154.4万元，项目支出为54.75万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出209.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为154.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为54.75万元，是指单位为完成事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：群众体育支出41万元，老年体协支出13.75万元。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费54500元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费42500元、公务用车费12000元（公务用车运行维护费12000元，公务用车购置费0元），比2016年执行数减少52300元，主要原因是：（1）、公务用车减少64800元；（2）公务接待增加12500。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年全民健身服务中心运行经费财政的拨款预算1544010元，比2016年预算减少499814元，下降24.45%。

(二)政府采购情况

2017年全民健身服务中心采购预算总额200000元。其中:政府采购200000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值3799530.52元，其中：车辆1辆，价值180000元，其他通用设备1344932.34元，办公家具54489元，房屋8000平方米，价值2218212.18元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款元；纳入绩效评价试点的项目0_个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

隆回县2017年部门预算报表_ 144006 隆回县原体育局（公开）