一、部门职能职责和机构设置

隆回县体育局成立于1956年10月，主要职能是：指导体育运动，促进体育事业发展，体育优秀运动队建设、体育项目注册管理，体育竞赛计划规程制订、体育竞赛管理与组织。

二、单位基本情况

体育局编制人数为9 人，实际人数33人，其中在职28人，离退休 5人。小车编制数 1 台，实际 1台。遗属补助人数 1 人，房屋面积 8300平方米。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括体育局单位机关及业余体校直属单位。

（一）收入预算，2016年年初预算数274.85万元，其中，公共财政拨款221.85万元，纳入专户管理的非税收入12万元，本级专项资金41万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数274.85万元，其中，一般公共服务233.85万元，项目支出41万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出274.85万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为233.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为41万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：群众体育支出：23万元，老年体协支出：18万元。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费 106800 元，比2015年决算减少6500元，主要原因是：（1）、公务招待减少12000元（2）公务用车维护增加5500元.

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年体育局单位运行经费财政的拨款预算2043824元，比2015年预算增加200627元，增长9.8%。

(二)政府采购情况

2016年体育局单位采购预算总额250000元。其中:政府采购180000预算180000元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年3月30日，我单位固定资产账面价值3786372.52元，其中：车辆1辆，价值180000元，其他通用设备1340134.34元，办公家具53129元，房屋8300平方米，价值2218212.18元。

（四）预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款335844元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。2016年预算实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算拨款300000元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

2016年部门预算表