一、部门职能职责和机构设置

隆回县体育局成立于1956年10月，主要职能是：指导体育运动，促进体育事业发展，体育优秀运动队建设、体育项目注册管理，体育竞赛计划规程制订、体育竞赛管理与组织。

二、单位基本情况

体育局编制人数为9 人，实际人数33人，其中在职28人，离退休 5人。小车编制数 1 台，实际 1台。遗属补助人数 1 人，房屋面积 8300平方米。

三、部门决算收支概况

2015年部门决算编报范围包括体育局单位机关及业余体校等直属单位。

（一）收入决算，2015年部门决算收入5908197.5元，其中，公共财政拨款3492897.5元，政府性基金收入拨款2415300元.

（二）支出决算,2015年部门决算支出5908197.5元，其中，公共财政拨款支出3492897.5元，政府性基金支出2415300元.

四、公共财政拨款支出决算

（二）支出决算，2015年部门决算支出5908197.5元,其中,基本支出:3492897.5元,占全年总支出的59.12%;项目支出:2415300元,占全年总支出的40.8%万元,全年收支平衡.

五、2015年“三公”经费决算说明

1、2015年我单位“三公”经费实际支出数113300 元，比年初预算增加58000 元，主要原因是：（1）公务接待增加12000元（2）公务用车维护增加46000元.

2、2015年我单位因公出国共组团0个，共0人。

3、我单位现有公务用车1辆，其中，今年属新购置的0辆。

4、2015年我单位公务接待共 10 批次，总人数 25人。

六、机关运行经费决算使用情况

2015年体育局单位运行经费决算支出3492897.5元，比2015年预算增加1649700元，增长47%。

七、政府性基金预决算收支情况特别说明

2015年,我单位政府性基金决算收入241.5万元,属于体彩公益基金收入241.5万元.政府性基金决算支出241.5万元,主要用于中央.省.市拨付给单位安排对社区(村.居)体育健身场所补助经费和乡.村农民健身运动场所建设的补助经费.

2016年，我单位政府性基金预算收入2748504万元，（一）基本支出：2016年年初预算数为233.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为41万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：群众体育支出：23万元，老年体协支出：18万元。

2015年部门决算表