一、部门职能职责和机构设置

普及九年义务制教育和教育教学管理。8个独立预算单位。

二、单位基本情况

七江中心学校单位编制人数为 248 人，实际人数 412人，其中在职 269 人，离退休 143 人。遗属补助人数 28 人。

三、部门决算收支概况

2017年部门决算编报范围包括七江镇中心学校、七江镇中学、鸟树下中学、建华九年一贯制学校、七江镇中心小学、五星完小、农科所完小、建华少儿活动中心八个预算单位。

(一)2017年收入支出总体情况

2017年总收入3322.46万元，比上年增加12.54%，总支出3322.46万元，比上年增加12.54%。

（二）收入决算。2017年度收入为3322.46万元，其中：一般公共预算拨款收入3315.46万元，政府性基金预算拨款收入7万元，与2016年增加370.33万元，增加原因主要是教师学生数量增加，工资、津贴、公用经费及学生营养餐拨款增加。

（三）支出决算：2017年度支出为3322.46万元，其中：教育3303.01万元，文化体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出3.75万元，医疗卫生与计划生育支出3.70万元，其他支出7万元，与2016年增加370.33万元，增加原因主要是教师学生数量增加，工资、津贴、公用经费及学生营养餐支出增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入3322.46万元，比上年增加12.54%，一般公共预算财政拨款收入3315.46万元，政府性基金预算财政拨款收入7万元。财政拨款总支出3322.46万元，比上年增加12.54%，一般公共预算财政拨款支出3315.46万元，政府性基金预算财政拨款支出7万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入3322.46万元。比上年增12.54%。财政拨款支出3322.46万元，比上年12.54%。

（二）2017年财政拨款收入3322.46万元，其中：一般公共预算拨款收入3315.46万元，政府性基金预算拨款收入7万元，与2016年增加370.33万元 ，增加原因主要是教师学生数量增加，工资、津贴、公用经费及学生营养餐拨款增加。

（三）2017年财政拨款支出3315.46万元。基本支出： 3315.46万元，其中：工资福利支出2028.71万元,商品和福利支出516.49万元,对个人和家庭补助支出735.49万元。其他资本性支出34.77万元。与2016年增加370.33万元 ，增加原因主要是教师学生数量增加，工资、津贴、公用经费及学生营养餐支出增加。

六、“三公”经费决算情况

无

七、政府性基金决算

有政府性基金决算： 2017年政府性基金7万元，用于少年宫运行。与2016年减23万元。减少原因为本年没有少年宫建设经费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2017年度七江中心校事业运行经费财政拨款决算为3322.46万元，与2016年增加370.33万元，增加原因主要是教师学生数量增加，工资、津贴、公用经费及学生营养餐拨款增加。

（二）政府采购情况

2017年政府采购总额8.62万元，主要是学生课桌的采购。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值31461076元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备3535178元，办公家具1017276元，房屋42897平方米，价值23638422元。无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度七江镇中心学校部门决算公开表格

隆回县七江乡中心学校2017部门决算