隆回县七江镇人民政府2021年部门预算公开目录及说明

目  录 

 部门概况 第一部分
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分 隆回县七江镇人民政府2021年部门预算情况说明
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
 名词解释 第三部分
七、相关名称解释
 附件 第四部分
2021年度隆回县七江镇人民政府部门预算公开表格
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标申报表
十、整体支出绩效目标申报表
十一、政府采购预算支出表





一、部门职能职责和机构设置
1、贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级政府决定决议，坚持依法行政，保障政令畅通，推进民主法制建设和精神文明建设，引领社会主义新风尚。指导组织村、居委会各项工作。制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展计划，科学引导资源技术开发和产业结构调整，培育良好经济发展环境，组织指导工农业生产，促进经济发展。负责本行政区域内民政、农业、林业、水利、文化教育、卫生计生、体育等社会公益事业的服务、指导管理和监督，推进政务、村务公开，促进社会公平正义。加强社会综合治理，维护社会稳定，维护经济单位和居民正当权益。发展公益事业，提高政府服务职能。
七江镇人民政府为乡镇一级机关单位，设6个内设机构、1个执法机构、3个直属事业单位。6个内设机构为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；1个执法机构为行政综合执法大队；3个直属事业单位为：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。
2、部门预算单位构成。
纳入2021年部门预算编制范围七江镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位（6个内设机构、1个执法大队、3个直属事业单位均纳入部门本级预算），因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有七江镇人民政府部门本级。
二、单位基本情况
七江镇人民政府单位编制人数118人，实际人数139人（其中，在职 107人，离退休32人），遗属补助人数20人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积5590平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括城建开发、农村环境卫生整治、信访维稳、禁毒、扶贫、农业规模经营等归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数3031.29万元（2020年度为3481.5万元），同比上年减少450.21万元,减少12.93%，原因是：2021年纳入预算管理的一般公共预算财政拨款1157.89万元，比2020年度的1130.48万元增加了27.41万元，增长2.42%；2021年度纳入预算管理的政府性基金拨款1800万元，2020年没有政府性基金预算；纳入预算管理的非税收入2021年度73.4万元，2020年为2351.02万元，减少2277.62万元，减少96.88%；其中：2021年度一般公共预算拨款1157.89万元，政府性基金预算拨款1800万元，一般公共预算拨款中纳入专户管理的的非税收入73.4万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数3031.29万元，同比上年减少450.21万元,减少12.93 %，原因是：减少了部分工作经费的支出预算及非税收入的成本性支出、机关运行一般性支出的压减。2021年纳入预算管理的一般公共服务支出（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（类） 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）496.35万元，比2020年度的705.11万元减少了208.76万元，减少29.61%；事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）734.94万元，比2020年度的1016.39万元减少281.45万元，减少27.69%。2021年纳入预算管理的城乡社区支（款） 国有土地使用权出让收入安排的支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1800万元，比2020年的1760万元增加40万元，增加2.3%。其中：一般公共服务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（类） 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）减少208.76万元，减少29.61%；事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）减少281.45万元，减少27.69%；2021年纳入预算管理的城乡社区支（款） 国有土地使用权出让收入安排的支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）增加40万元，增加2.3%。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算财政拨款支出1231.29万元，其中，一般公共服务支出1231.29万元，占100 %；公共安全支出0万元，占0%（公共安全支出年初未预算，年内由上级财政及本级财政据实追加或调整)。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为1211.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中：
1、工资福利支出967.21万元，①基本工资359.45万元，②地方性公务员津贴补贴81.9万元，③乡镇工作补贴41.23万元，④奖金10.38万元、⑤绩效工资163.2万元，⑥养老保险、医疗保险等社会保障缴费180.79万元，⑦住房公积金93.05万元⑧医疗补助30.58万元，⑨经营性岗位工资6.48万元，⑩回民补助0.15万元。
2、商品和服务支出227.93万元，①办公费33.49万，②印刷费18.8万元，③水电费12.29万元，④邮电费2.7万元，⑤差旅费15.9万元，⑥会议费及培训费12.3万元，⑦公务接待费7万无、公务用车运行维护费6万元，⑧工会经费20.68万元、福利费22.98万元，⑨基层党建经费7.19万元，⑩其他交通费44.59万元、维修维护费7.41万元、租赁费2.2万元、劳务费及委托业务费10.4万元、其他支出4万元。
3、对个人和家庭的补助支出16.15万元，其中生活补助12.77万元、伤残补助3.38万元。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为20万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：城乡环境卫生整治支出8万元；综治维稳、扫黑除恶、禁毒工作支出5.5万元；防疫专项工作支出6.5万元。其他专项工作经费年内据实追加或调整。（另政府性基金预算拨款项目支出1800万元<城乡社区支出——七江新城二期开发项目>）。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为13万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费7万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数减少6.6万元。主要原因是：（1）2020年10月份我镇将原公务用车与县公车管理办公室置换了一台，且对置换后的公车进行了保养、维护，保养维护，因此2021年度公务用车运行维护费预算减少了；（2）2021公务接待费预算减少，因脱贫攻坚工作已基本完成，公务接待费用较2020年度会有所下降。
               六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年度七江镇的机关运行经费当年一般公共预算拨款227.93万元，比2020年决算执行数336.04万元减少108.11万元，减少32.17%。
(二)政府采购情况
2021年七江镇人民政府单位采购预算总额1803.63万元。其中: 电脑、打印机货物采购预算2.63万元；法律咨询服务采购预算1万元；七江新城二期开发基础设施建设工程采购预算1800万元。
   （三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值342.98万元，其中：共有车辆1辆（领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目5 个，其中涉及一般公共预算拨款20万元；涉及政府基金预算拨款1800万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目2 个，投资总额3031.29万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1157.89万元、纳入预算管理的非税收入拨款73.4万元、政府性基金预算拨款1800万元，按支出性质分：基本支出1211.29万元、项目支出1820万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年本单位政府性基金预算收入1800万元，其中：
基金收入城乡社区支出（款）国有土地使用权出让收入类）其他国有土地使用权出让收入（项）1800万元。2021年本单位政府性基金预算支出 1800万元，其中，其他国有土地使用权出让收入安排的支出1800万元，占100 %。具体安排情况如下：七江新城道路、广场建设1560万元；七江新城人行道建设240万元。
（七）一般性支出情况说明
本部门会议费预算8.3万元，拟召开36会议，人数3600人次，内容为村支两委换届选举工作、巩固扶贫成果、城乡环境卫生整治、安全生产、疫情防控、综治维稳、扫黑除恶、乡村振兴、新农合农保工作、农业生产等；培训费预算4万元，拟召开10培训，人数650人，内容为农业生产报表、村支两委换届选举、农村住房核查等；拟举办迎国庆篮球赛、在职人员家属座谈会、离退休人员座谈会等节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算9.5万元。具体是迎国庆篮球赛5万元，在职人员家属座谈会3万元，离退休人员座谈会1.5万元。办公费33.49万元、印刷费18.8万元、水费2.95万元、电费9.34万元、邮电费2.7万元、差旅费15.9万元、维修(护)费7.41万元、租赁费2.2万元、会议费8.3万元、培训费4万元、公务接待费7万元、劳务费9.4万元、委托业务费1万元、公务用车运行维护费6万元 、其他交通费用44.59万元；资本性支出：办公设备购置3.63万元。
七、相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件：隆回县七江镇2021年预算公开