一、部门主要职能和机构设置

为深化事业单位人事制度改革，建立健全事业单位岗位设置管理制度，实现事业单位人事管理的科学化、规范化、制度化，按照上级有关文件精神，设置公益性事业机构5个，全额拨款事业编制54名。①设农业综合服务站（加挂水务站），全额拨款事业编制15名，承担农技推广、水利建设与管理、防汛抗旱、水土保持、农机、农产品质量监管等职责。②设文体卫站，全额拨款事业编制4名，负责群众性文化体肓活动，农村广播电影电视服务等职责,③设人口与计划生肓服务站，全额拨款事业编制16名，负责计划生肓服务工作等职责。④设就业和社会保障服务站,全额拨款事业编制7名，负责就业和再就业、社会保障、农保、农合等服务工作。⑤设城乡规划建设环保服务站（加挂安监），全额拨款事业编制12名，依法监督检查安全生产、监督检查污染治理、新农村规划管理等工作。镇机关行政编制40名。财政事业编制6名，由县财政局负责管理。

二、单位基本情况

编制人数为94人，实际人数93人，其中在职93人，经营性岗位8人。财政干部5人，离退休人数25人,遗属补助人数23人;小车编制数1台，实际1台;房屋面积4560平方米,固定资产303.17万元。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入2242.57万元。比上年增21%。总支出2242.57万元，比上年增21%。

（二）收入决算情况：2017年收入2242.57万元，其中：一般公共预算拨款收入2033.62万元，政府性基金预算拨款收入208.95万元，与2016年收入增478.28万元，其中一般公共预算拨款收入增286.83万元，主要是政策性的原因增加的收入；政府性基金预算拨款收入增191.45万元，主要为水源市场国有土地使用权安排的收入。

（三）支出决算情况：2017年支出2242.57万元，其中:一般公共服务537.73万元，文化体肓与传媒支出283.8万元，社会保障和就业支出427.9万元，医疗卫生与计划生肓支出198.06万元，城乡社区支出255.81万元，农林水支出527.26万元，粮油物资储备支出2万元，其他支出10万元。与2016年增478.28万元。其中：一般共服务增24.57万元，主要是人员增加及政策性增资，文化体肓与传媒支出增241.91万元，主要原因是城乡卫生建设等核算口径不同，社会保障和业支出增74.71万元，主要是退伍军人增资等，医疗卫生与计划生肓支出增13.33万元，主要原因是计肓增人增资，城乡社区支出增178.23万元，主要原因是镇文化广场项目资金，农林水支出减少17.8万元，主要原因是一事一议项目建设减少，粮油物资储备支出减2万元，主要为项目资金，资源勘探信息等支出减33.59万元，主要原因是安全生产监管人员支出核算为一般公共支出，其他支出持平。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入2242.57万元，比上年增加21%，一般公共预算财政拨款收入2033.62万元，政府性基金预算财政拨款收入208.95万元。财政拨款总支出2242.57万元，比上年增加21%，一般公共预算财政拨款支出2033.62万元，政府性基金预算财政拨款支出208.95万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入2242.57万元。比上年增21%。财政拨款支出2242.57万元，比上年增21%。

（二）2017年财政拨款收入2242.57万元，其中：一般公共预算拨款收入2033.62万元，政府性基金预算拨款收入208.95万元，与2016年财政拨款收入增478.28万元，其中：一般公共预算拨款收入增286.83万元，主要干部人员增员增资，政府性基金预算拨款收入增191.45万元。主要是工程项目增加等原因。

（三）2017年财政拨款支出2242.57万元。基本支出： 1874.12万元，其中：工资福利支出721.93万元,商品和福利支出730.07万元,对个人和家庭补助支出411.57万元,其他资本性支出10.54万元。与2016年基本支出增266.81万元。其中：工资福利支出增206.22万元,主要原因是增人增资，商品和福利支出增87.52万元，主要是办公、会议、维修费、印刷费增加，对个人和家庭补助支出减30.88万元，主要是核算口径不同，其他资本性支出增3.95万，主要是增办了办公用品。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为11万元，决算数为10.98万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为6万元，决算数为5.98万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为6万元，决算数为5.98万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为5万元，决算数为5万元，公务接待230批1000人次。

“三公”经费增加变化情况说明：

略有减少：2017年“三公”经费决算比2016年减少0.02万元，七江各部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费 。

七、政府性基金决算

1、政府性基金决算：七江镇2017年政府性基金208.95万元，用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出157.95万元，用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出29万元，其他城市基础设施配套安排的支出12万元，用于社会福利的彩票公益金支出10万元。与2016年增加191.45万元。增加原因是水源市场的改造项目资金及其他项目资金的增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年七江镇部门机关（事业）运行经费财政拨款决算1704.84万元。与2016年增加453.71万元。增加主要原因是增人增资及项目资金增加。

（二）政府采购情况

2017年七江镇部门政府采购总额10.55万元，其中：主要是办公用电脑及办公桌椅。

（三）国有资产占有使用情况

1、有公车和大型设备：七江镇政府部门共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设0台

2、无公车和大型设备：XX部门无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

九：相关的名称解释。

如：　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度七江镇人民政府部门决算公开表格

湖南省隆回县七江镇人民政府