2023年度皮肤病防治所部门决算公开目录及说明
                                                目  录
第一部分  皮肤病防治所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分  部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分  名词解释
第五部分  附件

                                         第一部分  皮肤病防治所概况
     一、部门职责
   （一）隆回县皮肤病防治所是全县唯一一所集医疗、预防、保健、康复于一体的皮肤病防治医疗机构，属于财政全额拨款事业单位，主要从事麻风病防治与畸残康复、皮肤病、性病诊疗及疾病监测咨询和技术指导工作。
   （二）本单位编制人数15人，实际人数15人（其中，在职 15人，离退休15人），遗属补助人数1人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积3603平方米，固定资产275.7万元等等。二、机构设置及决算单位构成
   （一）内设机构设置。
    皮肤病防治所单位内设机构包括：隆回县皮肤病防治所1个本级。
    （二）决算单位构成。
    皮肤病防治所单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：皮肤病防治所单位本级1个，属于隆回县卫健局独立核算二级机构，为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开。

                                         第二部分  部门决算表（见附件）

                            第三部分  2023年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    2023年度收、支总459.88万元。与上年相比，增加35.8万元，增长8.44%，主要是因为一般公共预算财政拨款项目支出增加。
    二、收入决算情况说明
    2023年度收入合计459.88万元，其中：财政拨款收入264.75万元，占57.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入195.12万元，占42.42%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
    三、支出决算情况说明
    2023年度支出合计459.88万元，其中：基本支出389.88万元，占84.78%；项目支出70万元，占15.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2023年度财政拨款收、支总计264.75万元，与上年相比，增加39.28万元,增长17.42%，主要是因为一般公共预算财政拨款项目支出增加。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2023年度财政拨款支出264.75万元，占本年支出合计的57.56%，与上年相比，财政拨款支出增加39.28万元，增长17.42%，主要是因为一般公共预算财政拨款项目支出增加。
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    2023年度财政拨款支出264.75万元，主要用于以下方面：卫生健康支出260.75万元，占98.48%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占2.52%。
   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2023年度财政拨款支出年初预算数为223.72万元，支出决算数为264.75万元，完成年初预算的118.33%，其中：
    1、卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。
    年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
    2、卫生健康支出（类）基层卫生医疗机构（款）乡镇卫生院（项）。
    年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
    3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
    年初预算为163.22万元，支出决算为204.25万元，完成年初预算的124.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资调整增加以及社保基数增加。
    4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
    年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
    5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
    年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
    6、文化体育旅游与媒体支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。
   年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2023年度财政拨款基本支出194.75万元，其中：
   人员经费190.15万元，占基本支出的97.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
   公用经费4.6万元，占基本支出的2.37%，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置。
    七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
   “三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。其中：
    因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。
    公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。
    公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。
    公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。
   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
    1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组XX个、来宾0人次。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
    2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。
    十、关于机关运行经费支出说明
    本部门2023年度机关运行经费支出4.6万元，比年初预算数增加2.9 万元，增长54.8%。主要原因是办公费用增加。
    十一、一般性支出情况说明
    2023年本部门开支会议费0万元，人数0人，；开支培训费0万元，人数0人。举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未开展此类活动。
    十二、关于政府采购支出说明
    本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
    十三、关于国有资产占用情况说明
    截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
    十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
   （一）绩效管理工作开展情况

    本年度完成麻风病防治工作开展及性病疫情监测工作的开展工作。保障医院正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
   （二）部门（单位）整体支出绩效情况
    1、完成了主要负责麻风病防治与畸残康复，管理隆回县所有麻风病人的防治工作，负责麻风病人的医疗、医药、及生活补助发放工作。  
    2、完成了麻风病病例数据准确性核查工作、漏报调查、规范治疗率核查、防治准确性核查业务指导及督导工作。
    3、完成了负责皮肤病、性病诊疗及疾病监测咨询和技术指导工作。
   （三）存在的问题及原因分析
    1、信息化管理水平较低，医院信息化建设滞后。
    2、不够重视医疗服务质量和患者满意度，无法全面反应医院运营情况，难以有效激励职工工作效率和服务质量。

名词解释
    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
    福利费：反映单位按规定提取的福利费。
    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                  第四部分 附 件

附件1.隆回县皮肤病防治所决算公开表

隆回县皮肤病防治所决算公开表(1)
附件2.2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评报告（隆回皮肤防治所）