目  录

 第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  皮防所2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

2019年度皮防所部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

 一、部门主要职能和机构设置

本单位主要职能：隆回县皮肤病防治所属于全额拨款事业单位，是全县唯一一所集医疗、预防、保健、康复于一体的皮肤病防治医疗机构，主要从事麻风病防治与畸残康复、皮肤病、性病诊疗及病监测咨询和技术指导工作。　　　　

机构设置：内设办公室，财务室，医疗办3个部门                              

二、单位基本情况

编制人数为 22 人，实际人数 22 人，其中在职 22人，退休人员8 人,遗属补助人数 1人;小车编制数  0 台，实际  0 台;房屋面积3603  平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括皮肤病防治所一个机构单位，无二级机构。

（一）收入预算：2019年部门预算数455.92万元，同比上年增加2.29万元,增长0.5%，增长原因是人员工资正常增长，其中，公共财政拨款185.92万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，单位事业收入270万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数455.92万元，同比上年增加2.29万元,增长0.5 %，增长原因是人员工资正常增长，其中，卫生健康支出455.92万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出185.92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年部门预算数为180.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年部门预算数为5万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：麻风病支出5万元，主要用于麻风病专项防治工作方面。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费2.2万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车费2.2万元（公务用车运行维护费2.2万元，公务用车购置费0万元），与2018年执行数持平。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年本单位运行经费财政的拨款预算12.03万元，比2018年执行数增加1.05万元，增加9.5%。

(二)政府采购情况

2019年本单位采购预算总额0万元。其中:政府采购0预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位固定资产账面价值248.49万元，其中：车辆 0辆，价值0万元，其他通用设备16.52万元，办公家具12.60万元，房屋3603平方米，价值96.77万元。

（四）预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款185.92万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额455.9万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)185.9万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，单位事业收入270万元；按支出性质分：基本支出450.9万元、项目支出5万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年度皮防所部门预算公开表格