一、部门主要职能和机构设置

本单位主要职能和机构设置：隆回县皮肤病防治所属于全额拨款事业单位，是全县唯一一所集医疗、预防、保健、康复于一体的皮肤病防治医疗机构，主要从事麻风病防治与畸残康复、皮肤病、性病诊疗及疾病监测咨询和技术指导工作。

二、单位基本情况

编制人数为 22 人，实际人数 22 人，其中在职 22人，退休人员 8 人,遗属补助人数 1 人;小车编制数 0 台，实际 0 台;房屋面积 3603 平方米,固定资产 247.41 万元等等...

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入 355.05 万元。比上年增 10.74 %。总支出355.05万元，比上年增 10.74 %。

（二）收入决算情况：2017年收入 355.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 214.99 万元，政府性基金预算拨款收入 0万元……与2016年177.07万元，增加 37.92万元。

（三）支出决算情况：2017年支出 355.05 万元，其中:一般公共服 355.05 万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入 214.99 万元，比上年增加 17.63 %，一般公共预算财政拨款收入 214.99万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元……。财政拨款总支出 214.99万元，比上年增加 17.63 %，一般公共预算财政拨款支出 214.99万元，政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入 214.99万元。比上年增17.63%。财政拨款支出 214.99万元，比上年增 17.63%。

（二）2017年财政拨款收入 214.99万元，其中：一般公共预算拨款收入 214.99万元，政府性基金预算拨款收入 0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款 0万元……与2016年增 17.63万元。增原因：基本工资调整及专项资金增加 4.5万元。

（三）2017年财政拨款支出 214.99万元。基本支出： 176.49万元，其中：工资福利支出 159.97万元,商品和福利支出 0万元,对个人和家庭补助支出 16.52万元。项目支出： 38.5万元。与2016年增 37.92万元。增（减）原因：基本工资调整及专项资金增加 4.5万元。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为 0万元，决算数为0万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数0万元，决算数为0万元，公务接待0批0人次。

“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种：

1、减少：2017年“三公”经费决算比2016年减少，XX部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

1、没有政府性基金决算：XX部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年XX部门机关（事业）运行经费财政拨款决算0万元。与2016年增（减）0万元。

（二）政府采购情况

2017年XX部门政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

1、无公车和大型设备：XX部门无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

九：相关的名称解释。

如：　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度皮肤病防治所部门决算公开表格

2017年皮防所决算表