一、部门职能职责和机构设置

隆回县皮肤病防治所属于财政全额拨款事业单位，是全县唯一一所集医疗、预防、保健、康复于一体的皮肤病防治医疗机构，主要从事麻风病防治与畸残康复、皮肤病、性病诊疗及疾病监测咨询和技术指导工作。

二、单位基本情况

皮防所 单位编制人数为 22 人，实际人数 22 人，其中在职 22 人，离退休 8 人。小车编制数 0 台，实际 0 台。遗属补助人数 1 人，房屋面积 3603 平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围包括 皮防所一个 单位。

（一）收入决算。2016年决算收入 3169005.05 元,比上年减少 100926.32 元,减少3.18%, 其中，公共财政拨款1480664 元，省级专项资金 290000 元 ，上级补助收入20000元，纳入财政专户管理的事业收入1368071.21，其他收入10269.84元。 （二）支出决算。2016年决算支出 3169005.05 元, 比上年减少 100926.32 元, 减少 3.18%, 其中，一般公共服务支出 2879005.05 元，专项支出 290000 元。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出： 2016年年终决算公共财政拨款支出1480664 元， 用于基本工资、职工福利、津贴补贴、社会保障等人员经费及日常公用经费。 （二）项目支出： 2016年年终决算数 290000 元，用于麻风病防治专项工作补助。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数 41971 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 41971 元、公务用车费 元（公务用车运行维护费 元，公务用车购置费 元），比年初预算减少8029 元，主要原因是： 减少公务接待费用。

2、2016年我单位因公出国共组团 0 个，共 0人。

3、我单位现有公务用车 0 辆，其中，今年属新购置的 0 辆。

4、2016年我单位国内公务接待共 38 批次，总接待人数 242 人。

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费决算安排使用情况

2016年 皮防所 单位决算运行经费决算支出3169005.05 元，比2016年预算减少 1161419.95 元， 下降 36.64% 。

（二）政府采购情况

2016年__皮防所__单位决算采购预算总额__0_元。其中:政府采购___ __0___元；政府采购___ ___0__元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值2474105.47 元，其中：车辆___0__辆，价值___0__元，其他通用设备 154422 元，办公家具 125954 元，房屋3603 平方米，价值 967768.87 元。

（四）预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目___1__个，涉及一般公共预算拨款___50000__元；纳入绩效评价试点的项目__0___个，涉及一般公共预算拨款___0__元。

（五）政府性基金决算收支情况特别说明

2016年决算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

县皮肤病防治所2016年部门决算表