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隆回县皮肤病防治所2015年部门预算表和2014年部门决算表及说明
文件名称: 隆回县皮肤病防治所2015年部门预算表和2014年部门决算表及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2015-00011 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县卫生局
发文日期: 2015-09-14 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2015-09-11 有效期: 长期公开

隆回县皮肤病防治所2015年部门预算说明

一、部门职能职责:负责疾病的预防控制,公共卫生技术管理与服务,皮肤病与性病的诊治及麻风病的防治管理等工作。

二、单位基本情况

2015单位编制人数为 22人,实际人数22 人,其中在职22 人,离退休8人。小车编制数0台,实际0台。遗属补助人数 1 人,房屋面积3603平方米。

三、部门收支概况

(一)收入预算,2015年年初预算数388万元,其中,公共财政拨款118万元,纳入专户管理的非税收入270万元。

(二)支出预算,2015年年初预算数388万元,其中,基本支出383万元,项目支出5万元。

四、公共财政拨款支出预算

2015年我单位公共财政拨款安排支出118万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2015年年初预算数为113万元,用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2015年年初预算数为5万元,为麻风村专项补助。

附件二
隆回县皮肤病防治所2015年部门预算收支总表
单位:元
本年预算 本年预算
一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) 1129655 一、基本支出 3829655
二、纳入预算管理的非税收入拨款 工资福利支出 1044251
行政性收费收入 一般商品服务支出 2682096
罚没收入 对个人和家庭的补助 103308
专项收入 二、项目支出 50000
国有资产有偿使用收入 工资福利支出
其他纳入预算管理的非税收入 对个人和家庭的补助
三、专项资金拨款 50000   专项商品和服务支出 50000
上级专项资金 债务利息支出
本级专项资金 50000 债务还本支出
四、政府性基金收入拨款   基本建设支出
五、财政专户管理的非税收入拨款 2700000   其他资本性支出
事业性收费收入 2700000   其他支出
其他收入 三、事业单位经营服务支出
六、事业单位经营服务性收入 四、对附属单位补助支出
七、其他收入 五、上缴上级支出
八、上级补助收入 本年支出合计 3879655
九、附属单位上缴收入
本年收入合计 3879655 六、年末结转和结余
十、年初结转和结余
收入合计 3879655 支出总计 3879655

附件三
隆回县皮肤病防治所2014年部门决算收支总表
单位:元
本年决算 本年决算
一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) 921985 一、基本支出 2704918
二、纳入预算管理的非税收入拨款 工资福利支出 1185642
行政性收费收入 一般商品服务支出 1314126
罚没收入 对个人和家庭的补助 205150
专项收入 二、项目支出 250000
国有资产有偿使用收入 工资福利支出
其他纳入预算管理的非税收入 对个人和家庭的补助
三、专项资金拨款 250000   专项商品和服务支出 250000
上级专项资金 债务利息支出
本级专项资金 250000 债务还本支出
四、政府性基金收入拨款   基本建设支出
五、财政专户管理的非税收入拨款   其他资本性支出
事业性收费收入 1367425   其他支出
其他收入 三、事业单位经营服务支出
六、事业单位经营服务性收入 四、对附属单位补助支出
七、其他收入 70273 五、上缴上级支出
八、上级补助收入 本年支出合计 2954918
九、附属单位上缴收入
本年收入合计 2609683 六、年末结转和结余 366648
十、年初结转和结余 711883
收入合计 3321566 支出总计 3321566

附件四
隆回县皮肤病防治所2015年财政支出预算表
(按功能分类) 单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 1,179,655.00 1,129,655.00 50,000.00
21004 公共卫生 1179655 1129655 50000
2100401 疾病预防控制机构 1179655 1129655 50000
2100402 卫生监督机构
2100403 妇幼保健机构
2100404 精神卫生机构
2100405 应急救治机构
2100406 采供血机构
2100407 其他专业公共卫生机构
2100408 基本公共卫生服务
2100409 重大公共卫生专项
2100410 突发公共卫生事件应急处理
2100499 其他公共卫生支出

附件五
隆回县皮肤病防治所2014年财政支出决算表
(按功能分类) 单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 1,242,258.00 992,258.00 250,000.00
21004 公共卫生 1242258 992258 250000
2100401 疾病预防控制机构 1171985 921985 250000
2100402 卫生监督机构
2100403 妇幼保健机构
2100404 精神卫生机构
2100405 应急救治机构
2100406 采供血机构
2100407 其他专业公共卫生机构
2100408 基本公共卫生服务
2100409 重大公共卫生专项
2100410 突发公共卫生事件应急处理
2100499 其他公共卫生支出
21005 医疗保障
2100501 行政单位医疗
2100502 事业单位医疗 70273 70273
2100503 公务员医疗补助
2100504 优抚对象医疗补助
2100506 新型农村合作医疗
2100508 城镇居民基本医疗保险
2100509 城乡医疗救助
2100510 疾病应急救助
2100599 其他医疗保障支出

附件六
隆回县皮肤病防治所2015年“三公”经费预算表
单位:元
项目 2015年预算数
合计 50000
因公出国(境)支出
公务用车购置支出
公务用车运行维护支出
公务接待支出 50000

附件七
隆回县皮肤病防治所2014年“三公”经费决算表
单位:元
项目 2014年决算数
合计 60000
因公出国(境)支出
公务用车购置支出
公务用车运行维护支出
公务接待支出 60000

一审: 二审: 刘旭为 三审: 黄启勇 王晓

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