农综办部门整体支出绩效评价表

一、部门概况

1、 部门基本情况

我办属主管全县农业综合开发具有行政职能的正科级事业单位，负责全县农业综合开发的规划、选项、申报、实施和管理工作。现有编制8人，2017年底实有在职人员18人，退休人员11人。

2、2017年的重点工作

一是突出抓好项目建设。我办把扶贫项目工程建设作为全年的工作重点，采取“时间倒逼任务、任务倒逼责任”，将干部职工分成两个组，将任务分解到组，并落实到具体责任人，要求以每月20%的进度完成项目建设任务。二是扎实推进驻村帮扶。配备了4名专职队员负责西洋江镇湖桥里村和大水田香溪村的驻村帮扶工作，2名干部分别担任两个帮扶村的党支部第一书记。扶贫各项工作扎实有序推进，帮扶成效明显。三是狠抓干部作风建设。坚持作风建设永远在路上，制定作风建设实施方案。

3、部门整体支出情况

2017年我办年度总收入为2775.5万元，其中县财政预算安排244.8万元，中央省市安排资金2530.7万元。年度总支出为2775.5万元，其中基本支出252.8万元，项目支出2522.7万元。

二、 部门整体支出管理及使用情况

我单位制定了机关财务管理规章制度，财务管理工作严格执行相关规定，严格会计核算，报账手续完善。项目实施严格按照有关规定实行政府采购、招投标、投资评审，项目资金管理严格资金拨付进度和手续。项目资金的拨付与使用，完全按照操作规程运行，均根据项目工程建设进度和项目验收情况以及工程造价审计结果进行报账。

1、基本支出情况

全年共完成基本支出252.8万元，为年度调整预算的100%，其中：工资福利支出197万元，占总支出的77.9%；商品和服务支出42.4万元，占总支出的16.8%；对个人和家庭补助支出13. 4万元，占总支出的5.3%。

2、项目支出情况

全年共完成项目支出2522.7万元。一是土地治理项目，共完成其他资本性支出基础设施建设支出2066万元。其中隆回县第一批扶贫统筹整合项目完成支出1786万元；隆回县油茶丰产林示范项目完成支出280万元。二是产业化经营项目，完成对11个企事业单位的补贴支出450万元。三是其它农业综合开发支出，为卫生间维修费用6.7万元。

3、“三公”经费情况

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步贯彻落实厉行节约的相关规定，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪等原则，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费总额，加强内部管理，规范公务外出活动，提高行政效率。“三公”经费支出情况：2017年因公出国费用为0元；公务接待费支出40649元，比去年的45216元减少4567元，减少10%；公务用车运行维护费今年支出0万元，2016年度为4.77万元，比上年减少100%，原因是今年初公务用车改革，我办的公务用车被县里统一调度使用至需要用车的单位，本单位已无公务用车。

三、 部门整体支出绩效情况

1、保障了工作正常开展。财政拨款支出保障了我办正常运转，专项资金保障了项目建设按时竣工。总之，为我办各项工作目标的顺利完成提供了财务保障，奠定了良好基础。

2、降低了行政成本。认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2017年公务接待费支出4.06万元，比去年减少10%；公务用车运行维护费今年支出0万元，严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，全年水电费支出1.44万元，比去年减少33%。

3、实现了预期效益。项目实施完成后改善灌溉面积1.1万亩，年新增种植生产能力110万公斤，人均增加收入6000元，直接受益农户2100户，达到预期经济、社会效益。

四、 存在的问题

1、缺乏对绩效评价的主观认识和重视程度。现在行政事业单位更加关注收入的预算而非绩效的管理。认为资金越多越好，而对资金的使用效率和效果缺乏足够的重视。

2、经费预算不足。2017年我办人员经费和正常性公用经费财政预算严重不足，只有252.8万元，而工资福利支出197万元，占总支出的77.9%。我办人员编制数少，而人员严重超编，公用经费严重不足。

五、改进措施和建议

1、健全完善财政支出绩效评价制度.行政事业单位财政支出绩效评价工作是检验财政资金使用效益、衡量部门履行职责的执行情况和效果的重要手段。应该至上而下增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度。

2、完善专项资金管理制度，确保资金安全，提高资金使用效益。 进一步细化专项资金的使用、管理制度，建立健全专项资金的审核制度、内控制度，确保资金安全。合理安排专项资金的使用，最大限度地发挥各项财政资金的功能，提高资金使用效益。

3、加大财政预算的投入。对人员经费和正常性公用经费的预算指标提高额度，更大程度地保障单位行政运转支出。