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2023年隆回县南岳庙镇中心学校部门整体支出绩效自评
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2023年南岳庙镇中心学校部门整体支出绩效自评报告
一、部门、单位基本情况
（一）机构设置情况:根据编委办核定，我单位内设科室6个，所属事业单位5个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。
内设科室分别是：党支部、工会、教导室、政教室、总务室、办公室。
所属事业单位分别是：南岳庙镇中心学校部门本级（包括：南岳庙镇中心学校本级、太平小学、洪底小学、石蒜小学）、南岳庙镇九年义务制学校、南岳庙镇沙子坪九年义务制学校、南岳庙镇中心小学、南岳庙镇沙子坪完全小学）5个预算单位。
（二）人员编制情况：南岳庙镇中心学校2023年编制数200人，实际在职人数185人。
（三）主要职能职责：为教育教学提供管理保障，中小学、幼儿园教育教学管理，中小学学历教育，办人民满意的教育。
（四）2023年的重点工作：圆满完成2023年中考。
（五）绩效目标设定情况：
1、在各级部门领导下，承担中小学教育、学前教育教学工作及教育行政管理事务,为中小学、幼儿园提供教育管理保障；
2、按时完成教育教学任务；
3、义务教育稳步、健康运行；
4、学校办学条件逐步改善，办学行为逐步规范。
（二）部门整体支出情况
纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4048.34万元，其中，基本支出3735.4万元，项目支出312.94万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出情况
基本支出3735.4万元。
（二）县级专项资金情况
县级专项资0万元。
（三）“三公”经费情况
“三公”经费0万元。
1.因公出国（境）费用；
2.公务接待费；
3.公务用车购置及运行费。
三、政府性基金预算支出情况
政府基金预算支出0万元。
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4048.34万元，其中，其中，基本支出3735.4万元，项目支出312.94万元。
七、存在的问题
完善资产管理制度，加强提高资产的使用率。
八、改进措施及有关建议
进一步完善财务管理制度,合理规范使用经费。
报告应包括以下附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效评价基础数据表
单位名称 隆回县南岳庙镇中心学校
财政供养人员情况 编制数 2023年实际在职人数 控制率
200 185 92.5%
经费控制情况（万元） 2022年决算数 2023年预算数 2023年决算数
三公经费： 0 0 0
1、公务用车购置和维护
经费
其中：公车购置
公车运行维护
2、出国经费
3、公务接待费 0 0 0
县级专项资金：
1、业务工作经费
2、运行维护经费
......
3、县级专项资金（每个专项一行）
......
公用经费
其中：办公经费 393.74 337.03 337.03
水费、电费、差旅费 57.54 58.14 58.14
会议费、培训费 14.4 15.85 15.85
政府采购金额 8.26 18.1 18.1
部门基本支出预算调整
楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） 批复规模（㎡） 实际规模（㎡） 规模控制率 预算投资（万元） 实际投资（万元） 投资概算控制率
例行节约保障措施
说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：尹华权 填报日期：2024年8月
联系电话：13975906685 单位负责人签字：刘定坚
附件4
部门整体支出绩效自评表
预算单位名称 隆回县南岳庙镇中心学校
年度预
算申请
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 3369.29 3369.29 4048.34 10 92.54% 9.31
按收入性质分：4048.34 按支出性质分：4048.34
其中： 一般公共预算：3352.17 其中：基本支出：3735.4
政府性基金拨款：0 县级专项资金：3735.4
纳入专户管理的非税收入拨款：0
其他资金：696.17
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
圆满完成各项任务 圆满完成各项任务
绩
效
指
标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标
(50分) 数量指标 指标1： >=5 学校 100 5 100 加强教育教学管理
指标2： 同比增长>=0学校 50 5 100 加强教育教学管理
……
质量指标 指标1： 完善 0 5 100 加强财务管理
指标2： 0 学校 0 5 100 加强了学校管理
……
时效指标 指标1： 及时到位 100 5 100 加强财务管理
指标2： 及时完成 100 5 100 加强财务管理
……
成本指标 指标1： 下降 100 10 100 加强了学校管理
指标2： 下降 100 10 100 加强了学校管理
……
效益指标
（30分） 经济效益指标 指标1： >=0 100 5 100 加强控辍保学管理
指标2： >=0 100 5 100 加强教育教学管理
……
社会
效益
指标 指标1： 0 0 5 100 加强了学校管理
指标2： 0 0 5 100 加强了学校管理
……
生态效益指标 指标1： 有成效 100 5 100 加强了学校管理
指标2： 有成效 100 5 100 加强了学校管理
……
绩
效
指
标 可持续
影响指标 指标1： >=0 100 5 100 加强教育教学管理
指标2： 有成效 100 5 100 加强了学校管理
……
满意度指标（10分） 服务
对象
满意度
指标 指标1： >=95% 100 5 100 加强了学校管理
指标2： >=95% 100 5 100 加强了学校管理
……
总分 100 100
填表人：尹华权 填报日期：2024年8月
联系电话：13975906685 单位负责人签字：刘定坚
（ 一审： 二审： 三审： ）
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