隆回县南岳庙镇中心学校2021年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县南岳庙镇中心学校2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度隆回县南岳庙镇中心学校部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

一、部门职能职责和机构设置
1、部门职能职责：为教育教学提供管理保障,提供中小学、幼儿园教育教学管理和中小学学历教育，实施义务教育，促进基础教育发展，主要负责南岳庙镇教育教学管理及教育教学工作。
2、机构设置：隆回县南岳庙镇中心学校单位下设机构包括南岳庙镇中心学校本级（含太平小学、洪底小学、石蒜小学、造端教学点和南岳庙镇公立幼儿园）及南岳庙镇九年义务制学校、南岳庙镇沙子坪九年义务制学校、南岳庙镇中心小学、南岳庙镇沙子坪完全小学，共五个预算单位。学校内设机构包括：学校党支部、行政组、后勤组、教学组、政教组、团支部
二、单位基本情况
 南岳庙镇中心学校编制人数为215人，实际人数189人，其中在职189人，离退休110人，遗属补助人数18人，初中学生1294人，小学生2423人，房屋面积31386平方米，伤残补助人数6人。
三、部门收支概况及变化情况
2021年部门预算编报范围包括南岳庙镇中心学校（含太平小学、洪底小学、石蒜小学、造端教学点和南岳庙镇公立幼儿园）、南岳庙镇九年义务制学校、南岳庙镇沙子坪九年义务制学校、南岳庙镇中心小学、南岳庙镇沙子坪完全小学，共五个预算单位。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括教科文归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年部门预算数2896.4952万元，同比上年增加1052.3万元,增长57%，增长原因是：1、纳入预算的教师人数有所增加和工资基数提高，五险一金、乡镇补贴、人才津贴等人员经费支出提高；2、本年度的学生公用经费纳入收入预算（2020年未纳入单位预算）其中：公共财政拨款2896.4952万元。
（二）支出预算：2021年部门预算数2896.4952万元，同比上年增加1052.3万元,增长57%，增长原因是：1、纳入预算的教师人数有所增加和工资基数提高，五险一金、乡镇补贴、人才津贴等人员经费支出提高；2、本年度的学生公用经费纳入收入预算（2020年未纳入单位预算）其中：教育2896.4952万元。
四、公共财政拨款支出预算
2021年我单位公共财政拨款安排支出2896.4952万元，教育支出2896.4952，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年部门预算数为2896.4952万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资类支出2030.8514万元，商品和服务支出404.2363万元，对个人和家庭补助461.4075万元。
（二）项目支出：2021年部门预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位共预算“三公”经费0万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）。
与2020年相比无变化。主要原因:严格遵守中央八项规定,按照中央、省、市和县委、县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，严禁公款接待.

六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年隆回县南岳庙镇中心学校及沙子坪完全小学等5个预算单位运行经费财政的拨款预算404.24万元，比2020年执行数增加62.39万元，增长18.27%。主要原因是专项拨款纳入部门预算.
(二)政府采购情况
2021年隆回县南岳庙镇中心学校单位采购预算总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值2973.03万元，其中：其他通用设备147.11万元，专用设备53.84万元，图书资料124.61万元，家具用具51.93万元，房屋17813平方米，价值2100.54万元。其中：共有车辆0辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目5个，投资总额2896.4952万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助) 2896.4952万元、按支出性质分：基本支出2896.4952万元、项目支出0万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况：本部门预算办公费271.8万元、物业管理费32.9万元、工会费24.1万元、福利费59.3万元、其他支出16.1万元（含学生体检、校方险、师生各项活动费、代课金等）。拟举办教育教学方面赛事活动，具体是各种教研活动竞赛、小学生排球赛、初中生排球赛、初中生篮球赛、中小学生田径运动会、节术节活动、三独比赛、教职工篮球排球羽毛球比赛，师生三笔比赛及代课金等等。

七：相关的名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2021年预算公开表南岳庙中心校