2023年度隆回县南岳庙镇人民政府单位部门决算公开目录及说明

目 录

第一部分  南岳庙镇人民政府部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 南岳庙镇人民政府部门（单位）概况

一、部门职责

（一）   党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

（二）政府及各部门职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产。（2）制定并组织实施村镇建设规划等工作。（3）负责本行政区域内的社会治安综合治理、民政、农业、林业、水利、计划生育、文化教育、卫生、体育等行政及社会公益事业的综合性管理工作。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划。（5）完成上级党委政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。南岳庙镇政府机关及部门包括人大机关、政协机关、共产党机关、政府机关及财政等11个部门。设6个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；1个执法机构：综合执法大队；3个直属事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

（二）决算单位构成。南岳庙镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳庙镇人民政府本级，本决算数据无下属二级单位或机构。

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2101.97万元。与上年相比，增加141.06万元，增长7.19%，主要是因为财政投入增加，人员、公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2101.97万元，其中：财政拨款收入2101.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2101.97万元，其中：基本支出2093.97万元，占99.62%；项目支出8万元，占0.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计2101.97万元，与上年相比，增加141.06万元,增长7.19%，主要是因为财政投入增加，人员、公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2101.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加141.06万元，增长7.19%，主要是因为财政投入增加，人员、公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2101.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1459.07万元，占69.41%；文化旅游体育与传媒支出（类）2万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出32.64万元，占1.56%；卫生健康（类）支出11.78万元，占0.56%；城乡社区（类）支出6.07万元，占0.29%，农林水（类）支出585.41万元，占比27.85%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占比0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2101.97万元，支出决算数为2101.97万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。

年初预算1459.07万元，支出决算为1459.07万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）行政运行（项）支出决算为1316.69万元

（2）一般行政管理事务（项）支出决算为18.01万元

（3） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出决算为87.10万元

（4）其他税收事务（项）支出37.27万元

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为32.64万元，支出决算为32.64万元，完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为6.07万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为143.96万元，支出决算为143.96万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为88.22万元，支出决算为88.22万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 （款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

 预算为22.56万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

预算为311.67万元，支出决算为311.67万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

12、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务支出（款）  其他消防救援事务支出（项）。

预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2093.97万元，其中：

人员经费1926.06万元，占基本支出的91.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费167.91万元，占基本支出的8.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为3.19万元，完成预算的33.58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为2.77万元，完成预算的79.14%，支出决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，严控“三公”经费，严格控制标准，按要求公务接待；二是报账不及时，存在跨年度报账。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为0.42万元，完成预算的7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费，严控车辆维修费用，与上年相比减少2.48万元，减少的主要原因是公车维修费用不及时报账，费用统计滞后。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为3.19万元，完成预算的33.58%，决算数小于预算数的主要原因是报账不及时，跨年度报账，费用统计滞后，与上年相比减少3.61万元，减少92.56%,减少的主要原因是报账不及时，跨年度报账，费用统计滞后。其中：

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为2.77万元，完成预算的79.14%，决算数小于预算数的主要原因是一是厉行节约，严控“三公”经费，严格控制标准，按要求公务接待；二是报账不及时，存在跨年度报账。与上年相比减少1.13万元，减少28.97%,减少的主要原因是严控“三公”经费，严格控制标准，按要求公务接待。

公务用车购置费支出预算0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算0.42万元，完成预算的7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费，严控车辆维修费用，与上年相比减少2.48万元，减少85.52%,减少的主要原因是报账不及时，跨年度报账，费用统计滞后。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.77万元，占86.83%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.42万元，占13.17%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.77万元，全年共接待来访团组126个、来宾370人次，主要是人居环境整治及脱贫攻坚成果巩固及与乡村振兴衔接迎检发生发生的接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.42万元，其中：公务用车购置费0万元，隆回县南岳庙镇人民政府更新（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.42万元，主要是车辆加油和车辆维修方面的支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出167.91万元，比上年决算数增加43.21万元，增长34.65%。主要原因是：开支增加，办公费、印刷费、劳务费、其他交通费用等增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.13万元，用于召开人大会议，人数101人，内容为南岳庙镇第三届人大第二次；开支培训费0.24万元，用于开展医保收缴培训，人数13人，内容为医保收缴；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额42.11万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出23.71万元、政府采购服务支出18.40万元。授予中小企业合同金额10.52万元，占政府采购支出总额的24.98%，其中：授予小微企业合同金额10.52万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的56.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.7%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开,对本单位预算执行情况进行日常管理跟踪。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开,对本单位预算执行情况进行日常管理跟踪，实现了发展产业，带动就业，提高人民收入水平，提升群众幸福感，提高了农村人居环境质量预期目标。以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面同比大幅度提高。

（三）存在的问题及原因分析

当前预算绩效管理未形成系统的绩效考核制度，主要集中财务、成本、执行率等方面，难以准确反映单位项目的真实情况，也没用形成完整的评价指标体系，严重制约预算管理水平提升，影响到整个单位经济效益的提高。从政府来看，大部分部门只重视收入而忽视支出效益。要从根本上解决这一问题需要坚持全面性原则，全面考虑单位的各种资源条件，构建多元参与模式，制定专门针对预算绩效管理工作的实施细则，从而形成全覆盖式的项目管理格局。

第四部分  名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附 件

附件1.隆回县南岳庙镇人民政府部门决算公开表