隆回县南岳庙镇人民政府

2022年部门预算公开

目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门职能职责和机构设置

隆回县南岳庙镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

1、主要职能

南岳庙镇人民政府的主要职能是宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规、落实基层管党治党工作责任制、规范经济管理、加强社会管理和基础设施建设、发展公益事业、强化公共服务、负责机关和事业工作人员的教育、培养、选拔和监督工作、维护社会稳定、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

2022年度预算内机构设置：南岳庙镇设置6个党政机构（即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室）。1个综合行政执法大队，3个直属事业单位（政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心），1个退役军人服务站，1个财政所。

二、单位基本情况

隆回县南岳庙镇人民政府编制人数86人，实际人数136人（其中，在职 102人，离退休34人），遗属补助人数13人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积4271平方米。

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1092.37万元，其中，一般公共预算拨款1092.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年41.21万元，主要是树立财政“过紧日子”意识。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1092.37万元，其中，一般公共服务1092.37万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1092.37万元，其中，一般公共服务支出1092.37 万元，占100%。具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1092.37万元。

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1092.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：无 

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金支安排支出。

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费118.24万元，比上年预算减少32.63万元，下降21.63 %，主要是为规范政府运行，提高行政效率，降低了各项机关运行成本。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为9.9万元，其中，公务接待费3.9万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。主要是厉行节俭，严格遵守中央“八项规定”。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开人大、党代会等会议，人数180人，内容为选举人大及党代表；培训费预算6.77万元，拟开展党员冬春培训，人数350人，内容为党的理论教育学习；拟举办工会活动，经费预算10.8万元，具体是购买运动T恤，进行爬山比赛；电费6万元，用于办公用电；邮电费1万元，用于网络通信。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1092.37万元，其中，基本支出1092.37万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。

七、相关名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第二部分 2022年部门预算公开表

附件：隆回县南岳庙镇人民政府部门预算公开表