一、部门主要职能和机构设置

南岳庙镇位于隆回县西大门，与洞口毗邻，共辖22个村委会，4个居委会，263个村民小组，总人口34766人，耕地面积17905亩。共设行政机关、财政所、城乡规划建设与环保服务站、安全生产监督管理站、计育办人口和计划生育服务站、农业综合服务站、水务站、 就业和社会保障服务站等九个核算单位。

行政机关：保证党的路线方针、政策的坚决贯彻执行，保证监督职能。按计划组织本级财政收入和地方税收和征收工作。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。
财政所：执行财政预算管理，核算政府日常收支，确保财政收支平衡、负责全镇干部、事业站所人员的工资及社会保险的核算与发放。做好各项财政收入征收管理、划解工作，确保乡政府日常工作正常运转，负责各项涉农补贴的发放工作，项目资金监管，负责辖区内行政事业财务收支活动的监管工作，对本乡国有资产进行监督管理、防止流失。

城乡规划建设与环保服务站、安全生产监督管理站：依法监督检查安全生产经营活动，宣传环境保护基本国策，监督检查区域内污染治理工作，指导农村公路建设和养护，落实小城镇建设、新农村建设规划管理工作，负责乡镇工业建设等工作。

人口和计划生育服务站：负责辖区内的人口和计划生育服务工作，宣传贯彻计划生育的方针、政策、法律、法规，对各村居委会贯彻执行情况进行检查、指导。
文体卫站：负责组织开展群众性文化体育活动，文物与非物质文化遗产保护，承担农村广播电影电视服务，指导搞好乡镇、村环境卫生等职责。

农业综合服务站、水务站：承担农技推广、水利工程建设与管理、防汛抗旱、水土保持、农机、农产品质量监管、农业产业化建设、辣椒等特色产业开发、农村能源服务等职责。
就业和社会保障服务站：负责辖区内的就业和再就业、社会保障（含新型合作医疗、新型农村养老保险）、社会救助、社会最低生活保障等服务工作。
现有在职干部职工79人，行政退休干部12人，部门退休干部10人。

二、单位基本情况

编制人数为79人，实际人数79人，其中在职79人，离退休12人,遗属补助人数9人;小车编制数1台，实际1台;房屋面积5340平方米。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入2418.98万元。比上年增加49.89%。总支出2418.98万元，比上年增加49.89%。

（二）收入决算情况：2017年收入2418.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1451.58万元，政府性基金预算拨款收入967.4万元，比上年增加805.15万元，增加了49.89%，主要原因是农村基础设施各种项目建设投入很大，同时人员经费增长比较多。

（三）支出决算情况：2017年支出2418.98万元，其中: 一般公共服务支出458.03万元；文化体育与传媒支出217.61万元；社会保障和就业支出199.24万元；医疗卫生与计划生育支出149.14万元；城乡社区事务支出1003.69万元；农林水事务支出334.27万元；住房保障支出32万元；粮油物资储备支出6万元；其他支出19万元。比上年增加805.15万元，增加了49.89%，主要原因是农村基础设施各种项目建设支出很大，同时人员经费支出较上年增加很多。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入2418.98万元，比上年增加49.89%，一般公共预算财政拨款收入1451.58万元，政府性基金预算财政拨款收入967.4万元。财政拨款总支出2418.98万元，比上年增加49.89%，一般公共预算财政拨款支出1451.58万元，政府性基金预算财政拨款支出967.4万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入2418.98万元。比上年增49.89%。财政拨款支出2418.98万元，比上年增49.89%。

（二）2017年财政拨款收入2418.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1451.58万元，政府性基金预算拨款收入967.4万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，与2016年比增加805.15万元。增加原因是农村基础设施各种项目建设投入很大，同时人员经费支出较上年增加很多。

（三）2017年财政拨款支出2418.98万元。基本支出：1121.06万元，其中：工资福利支出768.57万元,商品和福利支出272.29万元,对个人和家庭补助支出80.2万元。项目支出： 1297.92万元。与2016年比增加805.15万元。增加原因是农村基础设施各种项目建设投入很大，同时人员经费支出较上年增加很多。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为12万元，决算数为11.5万元.其中：公务用车购置及运行费预算数为5万元，决算数为4.75万元（公务用车运行费预算数为5万元，决算数为4.75万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为7万元，决算数为6.75万元，公务接待217批4523人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少5万元，原因是严格按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

政府性基金决算：南岳庙镇人民政府2017年政府性基金967.4万元，用于及对应专项债务收入安排的支出以及社会福利的彩票公益金支出。与2016年比增加964.4万元。增加原因是2017年国有土地使用权出让收入和农业土地开发资金土地出让返回收入很大。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2017年政府采购总额4万元，其中：货物采购4万元。

（二）国有资产占有使用情况

有公车：公务车辆1辆。

九：相关的名称解释。

如：　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度南岳庙镇人民政府部门决算公开表格

2017年度南岳庙镇人民政府部门决算公开表格