一、部门职能职责

南岳庙镇政府机关及部门包括人大常委会机关、政协机关、共产党机关、政府机关及财政等11个部门，其主要职能职责分别为：

党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。人大、政协机关负责法律规定范围内的人大、政协各项工作。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

2、政府及各部门职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产。（2）制定并组织实施村镇建设规划等工作。（3）负责本行政区域内的社会治安综合治理、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等行政及社会公益事业的综合性管理工作。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划。（5）完成上级党委政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

我单位编制人数为81人，实际人数102人，其中在职81人，离退休21人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数8人，房屋面积5340平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围包括人大常委会机关、政协机关、共产党机关、政府机关及财政等11个部门。

（一）收入决算。2016年决算收入16138331元,比上年增加1522795元, 增加了10.4%，其中一事一议资金和对村民委员会和党支部的补助支出相比2015年有了很大幅度的增加，另外各种项目支出有很大幅度的增加。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出：9557607元，（二）项目支出：6580724元

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数121000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费71000元、公务用车费50000元（公务用车运行维护费50000元，公务用车购置费0元），比年初预算减少9000元，主要原因是：严格遵守上级要求逐年减少“三公经费”的要求，严格执行招待报批制度。

2、2016年我单位因公出国共组团0个，共0人。

3、我单位现有公务用车1辆，其中，今年属新购置的0辆。

4、2016年我单位国内公务接待共360批次，总接待人数1720人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年南岳庙镇人民政府单位决算运行经费决算支出9557607元，比2016年预算增加1428741元，增长17%。

(二)政府采购情况

2016年南岳庙镇人民政府单位决算采购预算总额60000元。其中:政府采购办公用品60000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值2974380元，其中：车辆1辆，价值147308元，其他通用设备8360元，办公家具361921元，房屋9238平方米，价值2456791元。

（四）预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年我单位政府性基金决算收入3万元，其中：城乡社区支出基金收入3万元， 2016年政府性基金决算支出共 3万元，主要用于其他城市基础设施配套费安排等方面。

2016年决算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

南岳庙镇人民政府2016年部门决算表公开表2