目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、承办土地承包和土地承包纠纷调解、仲裁等方面的工作。

2、承办指导农民专业合作社、家庭农场建设和发展方面的事务性工作及相关服务工作。

3、承办指导全县农村集体经济组织、财务审计等方面的事务性工作。

4、承办农民负担监督方面的相关事务性工作。

5、承办县委、县政府及主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室 4个，所属单位 0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
    内设科室分别是：办公室。负责机关文秘、档案、财务、来信来访、计划生育、机构编制、人事党建、综合治理、安全、内保卫生、老龄、青年、妇女及机关日常事务等工作。集体经济组织服务部。承办全县农村集体资产产权改革、登记、评估、界定和财务管理等工作；承办指导农村财会人员业务培训、农村财务审计等方面的事务性工作。土地承包和流转事务部。指导全县农村土地承包、流转合同的签订、鉴证；承办指导监督检查农村土地承包、流转合同的履行，审查承包合同的变更、解除；负责新型农业经营主体培育工作；承担土地承包仲裁委员会的日常工作。 农民负担监测事务部。监测减轻农民负担情况；负责农民负担监督方面的事务性工作，承担“一事一议”的相关事务性工作。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的为隆回县农村经营服务站单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 167.4 万元，其中，一般公共预算拨款167.4 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年预算减少 369.28 万元，主要原因有：专项工作已完成，本年度没有项目资金预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 167.4 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，农林水支出167.4万元。支出较去年预算减少369.28 万元，主要原因是：专项工作已完成，项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算数为 167.4 万元，其中，一般公共服务支出0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %;农林水支出167.4万元，占100%。具体安排情况如下：

1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 2023 年预算数为167.4万元。

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数为 167.4 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数为 0万元，本部门无项目安排的支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费预算数为  22.31万元，比上年预算增加2.19万元，上升 10.88 %，主要原因是公务费人平增加了3千元。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费 2万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 1 万元，拟召开本部门业务工作会议3次，人数 100人，内容为村级集体经济发展，三资清查，农民负担监督  ；培训费预算1.07 万元，拟开展新型经营主体培训，人数130人，内容为新型经营主体培育与发展  ；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额2.8  万元，其中，货物类采购预算 2.8 万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2023年拟新增配置公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为167.4 万元，其中，基本支出 167.4万元，项目支出 0万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：隆回县农村经营服务站部门预算公开表