目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县农村经营服务站2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度隆回县农村经营服务站部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

一、部门职能职责和机构设置 
1、部门主要职能和机构设置 
部门主要职能 
（一）承办土地承包和土地承包纠纷调解、仲裁等方面的工作。 
（二）承办指导农民专业合作社、家庭农场建设和发展方面的事务性工作及相关服务工作。 
（三）承办指导全县农村集体经济组织、财务审计等方面的事务性工作。 
（四）承办农民负担监督方面的相关事务性工作。 
（五）承办县委、县政府及主管部门交办的其他工作。 
机构设置 
隆回县农村经营服务站根据上述职责设下列内设机构： 
（一）办公室。负责机关文秘、档案、财务、来信来访、计划生育、机构编制、人事党建、综合治理、安全、内保卫生、老龄、青年、妇女及机关日常事务等工作。 
（二）集体经济组织服务部。承办全县农村集体资产产权改革、登记、评估、界定和财务管理等工作；承办指导农村财会人员业务培训、农村财务审计等方面的事务性工作。 
（三）土地承包和流转事务部。指导全县农村土地承包、流转合同的签订、鉴证；承办指导监督检查农村土地承包、流转合同的履行，审查承包合同的变更、解除；负责新型农业经营主体培育工作；承担土地承包仲裁委员会的日常工作。 
(四) 农民负担监测事务部。监测减轻农民负担情况；负责农民负担监督方面的事务性工作，承担“一事一议”的相关事务性工作。 
2、部门预算单位构成。 
隆回县农村经营服务站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县农村经营服务站本级。 
二、单位基本情况 
隆回县农村经营服务站编制人数为 15人，实际人数 35人，其中在职14人，离退休 21人。小车编制数  0 台，实际0  台。遗属补助人数9人，房屋面积230平方米。 
三、部门收支概况及变化情况说明 
2021年部门预算包括本级预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括县农村经营服务站归口管理使用的专项经费。 
（一）收入预算：2021年年初部门预算数473.85万元，同比上年减少78.61万元,减少14%，原因是：1、新型农业经营主体培育减少。2、产权制度改革经费减少。其中：一般公共预算拨款473.85万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入0万元。 
（二）支出预算：2021年年初部门预算数473.85万元，同比上年减少78.61万元,减少14 %，原因是：1、新型农业经营主体培育减少。2、产权制度改革经费减少。其中：社会保障和就业支出5.57万元，农林水支出468.28万元。 
四、一般公共财政预算拨款支出 
2021年我单位一般公共预算拨款支出473.85万元，其中，社会保障和就业支出5.57万元，占1.2%；农林水支出468.28万元，占98.8%。 
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为172.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。 
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为301.3万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：集体产权制度改革方面支出132.5万元，主要用于产权改革资料的收集、整理及股权证书印制、集体经济组织牌子的制作等方面；农村财务审计支出7.8万元，主要用于审计资料的打印、交通差旅费等方面；土地信息平台运转2万元；县级示范合作社、家庭农场奖补16万元；土地流转乡镇、村级奖补资金100万元；惠农减负10万元；新型农业经营主体培育30万元；农村土地仲裁3万元。 
五、2021年“三公”经费预算情况说明 
2021年我单位“三公”经费预算数为2万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费2万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），2021年“三公”经费预算与2020年持平。 
六、其他有关情况说明                 
(一) 机关运行经费预算安排使用情况 
2021年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款30.52万元，比2020年决算执行数减少31.75万元，下降50.9%。 
(二)政府采购情况 
2021年县农村经营服务站采购预算总额153.8万元。其中: 办公设备及产权改革股权证书货物采购预算39.4万元；集体产权改革档案整理服务采购预算114.4万元；工程采购预算0万元。 
（三）国有资产占有使用情况     
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值10.67万元，其中：共有车辆0辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 
（四）项目预算绩效情况 
2021年预算实行绩效目标管理的项目10 个，涉及一般公共预算拨款301.3万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况 
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额473.85万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)172.55万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其它资金301.3万元，按支出性质分：基本支出172.55万元、项目支出301.3万元。 
（六）政府性基金预算收支情况特别说明 
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。 
（七）一般性支出情况说明 
本部门会议费预算1万元，拟召开产权改革档案整理会议，人数110人，内容为产权改革资料整理；培训费预算0万元。办公费2.1万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、水费0.2万元、电费1万元、工会经费1.69万元、福利费7.75万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、因公出国（境）费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费1万元、培训费0万元、公务接待费2万元、基层党建经费1.10万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0 万元、其他交通费用10.19万元；房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元。 
七：相关名称解释 
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。 
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。