目录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县农经局2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分   附件

2018年度隆回县农经局决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 政府采购情况表

第一部分  部门概况

一、部门主要职能和机构设置

1、宣传和贯彻国家和自治区的有关涉农法规、法律、条例、各项政策等，监督和督促涉农单位执行和落实，贯彻国家和部门的涉农法律、法规、条例及各项政策。

2、监督和管理全县农民负担及惠农政策的落实情况。

3、农村土地纠纷的调解、仲裁工作。

4、农村集体经济所有承包合同的鉴证及管理。

5、农村集体经济财务管理指导工作。

6、农村集体经济审计指导工作。

7、农村集体经济资产监督管理工作。

8、农村集体经济收益分配统计。

9、指导和管理农民专业合作社建设。

10、农村土地确权颁证。

二、单位基本情况

我单位编制人数为 16人，实际人数 34 人，其中在职11 人，离退休 23 人。小车编制数 0台，实际 0 台。遗属补助人数 10 人，房屋使用面积 300 平方米。

第二部分  部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入1475.66万元。比上年增1074.37万元。主要原因为土地确权经费纳入预算。总支出971.23万元，比上年增491.83万元。主要原因为土地确权支出纳入。

（二）收入决算情况：2018年收入1475.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1445.66万元，政府性基金预算拨款收入0万元，其他收入30万元，与2017年比增1074.37万元。增加原因为土地确权经费纳入。

（三）支出决算情况：2018年支出971.23万元，其中:农林水支出941.23万元，与2017年增491.83万元。增加原因为土地确权支出纳入。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2018年度财政拨款总收入1475.66万元，比上年增加1074.37万元，一般公共预算财政拨款收入1445.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入30万元。财政拨款总支出971.23万元，比上年增加491.83万元，一般公共预算财政拨款支出941.23万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入1475.66万元。比上年增1074.37万元。财政拨款支出971.23万元，比上年增491.83万元。

（二）2018年财政拨款收入1475.66元，其中：一般公共预算拨款收入1445.66万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入30万元。与2017年增1074.37万元。增加原因土地确权经费纳入。

（三）2018年财政拨款支出971.23万元。基本支出： 168.02万元，其中：工资福利支出112.59万元,商品和福利支出52.14万元,对个人和家庭补助支出3.28万元。项目支出： 803.21万元。与2017年相比增加502.2万元。增加原因为土地确权进入关键时期。

六、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为2.5万元，决算数为2.05万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置0台。公务接待费预算数为2.5万元，决算数为2.05万元，公务接待60批205人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少5.67万元，县农经局按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

隆回县农经局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2018年县农经局运行经费财政拨款决算52.14万元。与2017年相比增加26.19万元。增加原因是土地确权和扶贫下乡租车开支增加。

（二）政府采购情况

2018年县农经局政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值62.06万元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备53.35万元，办公家具8.71万元，房屋0平方米，价值0元。

隆回县农经局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款1044.37万元；重点绩效评价结果为优。

第三部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第四部分  附件

附件：隆回县农经局2018年决算公开表格