目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  民政局2018年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分  民政局2018年部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

隆回县民政局是隆回县人民政府的组成部门，为本辖区机构和公民提供如下服务管理工作：双拥、优抚安置、革命老区、烈编、救灾救济、五保供养、敬老院建设、最低生活保障、城乡大病救助、基层政权建设、行政区划、地名管理、城乡社区建设、婚姻登记、殡葬管理、民间社团组织登记、国家机关工作人员伤残评定、军队离退休干部服务、慈善募捐、福利彩票发行、光荣院服务以及县委、县政府交办的其他工作等。另外，隆回县老龄委员会办公室为县民政局管理的行政机构。

二、单位基本情况

隆回县民政局单位编制人数为 65 人，实际人数  139 人，其中在职  106 人，离退休  33人。小车编制数 2  台，实际 5台。遗属补助人数7人，房屋面积 14387 平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入33,649.9万元，比上年增（减）39%。总支出33,649.9万元，比上年增（减）39%。

（二）收入决算情况：2018年收入33,649.9万元，其中：一般公共预算拨款收入33,136.9万元，政府性基金预算拨款收入513万元，与2017年减少9538.44万元，上级拨款增加。

（三）支出决算情况：2018年支出33,649.9万元，其中:社会保障和就业支出29837.31万元、医疗卫生与计划生育支出3299.59万元。政府性基金支出513万元。上级拨款增加，支出增加。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入33,649.9万元，比上年增加39%，一般公共预算财政拨款收入33,136.9万元，政府性基金预算财政拨款收入513万元。财政拨款总支出33,649.9万元，比上年增加39%，一般公共预算财政拨款支出33,136.9万元，政府性基金预算财政拨款支出513万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入33,649.9万元，比上年增（减）39%。财政拨款支出33,649.9万元，比上年增（减）39%。

（二）2018年财政拨款收入33,649.9万元。其中：一般公共预算拨款收入33,136.9万元，政府性基金预算拨款收入513万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款24.3万元，与2017年增加9538.44万元。上级拨款增加。

（三）2018年财政拨款支出33,649.9万元。基本支出： 33026.1万元，其中：工资福利支出1053.1万元,商品和福利支出350.7万元,对个人和家庭补助支出31622.3万元。项目支出： 623.8万元，与2017年减少1133.9万元。上拨款款减少，支出减少。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为74.8万元，决算数为33.1万元完成预算的44.25%。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为22.4万元，决算数为22.2万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为22.4万元，决算数为22.2万元，公务车辆保有7辆）完成预算的99%，公务接待费预算数为52.4万元，决算数为10.9万元，完成预算的20.8%，公务接待128批1389人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少0.33万元，按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

民政局2018年政府性基金513万元，其中：用于社会福利的彩票公益金基金收入364万元，用于城乡医疗救助的彩票公益金基金收入149万元。2018年政府性基金决算支出513万元，主要用于社会福利事业支出。与2017年减少756万元，上级拨款减少。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年民政局机关运行经费财政拨款决算支出1273万元，比2017年决算增加366万元，财政拨款增加，支出增加。

 (二)政府采购情况

2018年民政局政府采购总额51.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值2917.7万元，其中：车辆7辆，价值110.9万元，其他通用设备666.5万元，办公家具171万元，专用设备211.3万元，房屋14387平方米，价值1758元。

1、有公车和大型设备：民政局共有车辆7辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

2、无公车和大型设备：民政局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。  

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

九、相关的名称解释

如：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度隆回县民政局部门决算公开表格