目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  麻塘山乡2019年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

第三部分  麻塘山乡2019年部门预算情况说明

一、 部门收支概况及变化情况

二、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

三、 2019年“三公”经费预算情况说明

四、 其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

隆回县麻塘山乡2019年部门预算说明

一、部门职能职责和机构设置 

(一)党委工作职责：

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、教育和管理职能。

4、服从和服务于经济建设的职能。

5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、完成上级党委交办的其他工作任务。 

（二）政府工作职责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本行政区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进工作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本行政区域内的村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作。 

二、单位基本情况

麻塘山乡编制人数为53 人，实际人数60 人，其中在职47 人，离退休13人。小车编制数 1台，实际 1 台。遗属补助人数3 人，房屋面积3880平方米。 

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括政府单位机关及农业综合站、计生服务所、文体卫站、社会保障和就业站、安监站等直属站所。

（一）收入预算，2019年年初预算数645.05万元，同比上年减少638.39万元,减少33.21%;其中，公共财政拨款645.05万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数645.05万元，同比减少638.39万元,减少33.21%;其中，其中，一般公共服务483.56万元（其中包括项目支出254万元），文化体育与传媒支出19.33万元，社会保障和就业支出26.92万元，医疗卫生与计划生育支出46.73万元，城乡社区支出27.2万元，农林水支出41.32万元。 

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出645.05万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为391.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为254万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，为麻塘山乡公共租赁房建设支出254万元。 

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费11元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费5万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费 6万 元，公务用车购置费0元）与2018年执行数持平。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年麻塘山乡运行经费财政的拨款预算645.05万元，比2018年预算减少638.39万元,减少33.21%。

(二)政府采购情况

2019年麻塘山乡采购预算总额330.6万元。其中:1、政府办公用品采购预算16.6万元；2、车辆维修和保养服务2万元；3、行政单位用房施工254万元；4、土石方工程3万元；5、工程设计服务15万元；6、装修工程（房屋维修）40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值 293.25万元，其中：车辆1辆，价值17.98万 元，其他通用设备48.15万元，办公家具15.03万元，房屋3880平方米，价值212.09万 元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目 1个，涉及一般公共预算拨款254万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款254万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额645.05万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)645.05万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元0，按支出性质分：基本支出391.05万元、项目支出254万元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

麻塘山乡2019年预算表