一、部门职能职责和机构设置

(一)党委工作职责：

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、教育和管理职能。

4、服从和服务于经济建设的职能。

5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、完成上级党委交办的其他工作任务。

（二）政府工作职责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本行政区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进工作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本行政区域内的村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作。

二、单位基本情况

麻塘山乡编制人数为53 人，实际人数51 人，其中在职38 人，离退休13人。小车编制数 1台，实际 1 台。遗属补助人数3 人，房屋面积3880平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围包括政府单位机关及农业综合站、计生服务所、文体卫站、社会保障和就业站、安监站等直属站所。

（一）收入预算，2018年年初预算数1921.82万元，同比上年增加1408.72万元,增长274.55%;其中，公共财政拨款1921.82万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数1921.82万元，同比上年增加513.1万元,增长274.55%;其中，其中，一般公共服务1771.24万元（其中包括项目支出1550.1万元），文化体育与传媒支出10.64万元，社会保障和就业支出26.57万元，医疗卫生与计划生育支出46.07万元，城乡社区支出26.81万元，农林水支出40.49万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出1921.82万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为371.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为1550.1万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他专项商品与服务支出20万元，主要用于各项专项业务支出等方面；资本性支出1350万元，主要用于乡小城镇建设、乡居房建设等方面；对个人和家庭补助支出160.1万元，主要用退伍军人生活补助、抚恤金、救济费等方面，办公设备支出20万元。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费11元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费5万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费 6万 元，公务用车购置费0元）与2017年执行数减少3.9万 元，主要原因是：（1）、杜绝烟酒招待；（2）公车改革；（3）租车费包干到片线。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年麻塘山乡运行经费财政的拨款预算 1921.82万元，比2017年预算增加1408.72万元，增长274.55 %。

(二)政府采购情况

2018年 麻塘山乡采购预算总额20万元。其中:政府采购 预算20万元；政府采购 预算20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值 293.25万元，其中：车辆1辆，价值17.98万 元，其他通用设备48.15万元，办公家具15.03万元，房屋3880平方米，价值212.09万 元。

（四）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目 2个，涉及一般公共预算拨款1350万元；纳入绩效评价试点的项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 1350万元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

麻塘山乡2018年部门预算报表