第一部分 部门概况

一、  部门职能职责和机构设置

二、  单位基本情况

第二部分 隆回县商务局（粮食））2019年部门预算表

一、  收支预算总表

二、  收入预算总表

三、  支出预算总表

四、  财政拨款预算收支总表

五、  一般公共预算支出表

六、  一般公共预算基本支出表

七、  “三公”经费预算表

八、  政府性基金预算支出表

九、  项目预算支出绩效目标申报表

第三部分 隆回县商务局（粮食）2019年部门预算情况说明

一、  部门收支概况及变化情况

二、公共财政拨款支出预算

（一）   基本支出

（二）   项目支出

三、  2019年“三公”经费预算情况说明

四、  其他有关情况说明

（一）   机关运行经费预算安排使用情况

（二）   政府采购情况

（三）   国有资产占有使用情况

（四）   项目预算绩效情况

（五）   整体预算绩效情况

（六）   政府性基金预算收支情况特别说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、部门职能职责和机构设置

职能职责：贯彻执行国家和省、市、县人民政府关于粮食流通、粮食储备方针、政策、法律、法规和制度；组织、协调并督促国有粮食购销企业贯彻执行国家和省人民政府制订的粮食最低价收购政策；承担粮食监测预警和应急责任，负责粮食流通宏观调控的具体工作，确保军队粮食供应；承担县级储备粮食的行政管理职责，会同有关部门研究提出地方储备粮食的购销计划、轮换计划和具体实施及管理办法；负责全县粮食流通行业管理和粮食流通统计工作，加强对粮食市场的管理和检查工作，实施粮食收购许可证制度；做好原24家粮食改制企业后续遗留问题的处理和原国有粮食企业留置资产的管理工作，确保国有资产的安全、完整和保值增值；完成上级主管部门和县人民政府交办的其他工作。本预算数据不包含下属二级单位或机构。

二、单位基本情况

我单位编制人数为27人，年初实际人数58人，其中在职26人，离退休32人，遗属补助人数3人，房屋面积1000平方米。

三、部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括粮食局机关及军粮供应站等直属单位。

（一）收入预算，2019年年初预算数4628927元，其中，公共财政拨款2792327元，专项商品和服务支出1836600元。

（二）支出预算，2019年年初预算数4628927元，其中，公共财政拨款2792327元，项目支出1836600元

四、公共财政拨款支出预算

2019年年初预算数4628927元，其中：

1、基本支出2792327元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出为2446624元，商品和服务支出为318583元，对个人和家庭的补助支出为27120元。

2、项目支出：2019年预算数为1836600元，其中：上级专项资金1336600元，本级专项资金500000元；⑴县级储备粮食4500吨的利息、保管费用及粮食轮换1000吨费用支出合计1386600元；⑵粮油安全监测工作经费300000元；⑶粮食流通管理、统计调查、市场监管执法经费150000元。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算三公经费31700元，其中：公务接待待费31700元，公务用车维护费0元。

六、其他有关情况说明

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2019年我单位基本支出财政预算拨款2792327元，比2018年2644000元，预算增加148327元;项目支出：2019年预算数为1836600元，比上年增加338600元，主要是新增粮油监测站安排的工作经费。

(二)政府采购情况

2019年隆回县粮食局采购预算总额0万元。其中：政府采购办公设备预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值113万元，其中：办公家具3.7万元，房屋1000平方米，价值109.3万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个，投资总额0万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款0万元，按支出性质分：基本支出0万元、项目支出0万元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名称解释：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年度隆回县商务局(粮食)部门预算公开表格2019年度隆回县商务局(粮食)部门预算公开表格