隆回县罗洪镇中心校2021年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县罗洪镇中心校2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度隆回县罗洪镇中心校部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

一、部门职能职责和机构设置
1、部门职能职责：为教育教学提供管理保障。中小学、幼儿园教育教学管理。中小学学历教育。
机构设置： 2020年部门预算编报范围包括罗洪镇中心学校（含巴油小学、采莲教学点、上罗洪小学、下罗洪小学、石氹教学点）、罗洪镇中学、罗洪镇中心小学、，罗洪镇孟公九年义务制学校共四个预算单位和8个民办幼儿园，中心学校内设机构包括学校党支部、行政组、后勤组、教学组、政教组、团支部、少先队。
2、部门预算单位构成。
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、罗洪镇中心学校部门本级；2、罗洪镇中学；3、罗洪镇中心小学；4、罗洪镇孟公九年义务制学校共四个预算单位。
二、单位基本情况
罗洪镇中心学校编制人数172人，实际人数196人（其中，在职 126人，离退休70人），遗属补助人数8人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积97694平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算编报范围包括包括罗洪镇中心学校本级（含三所村小和两个教学点）、罗洪镇中学、罗洪镇中心小学、罗洪镇孟公九年义务制学校共四个预算单位。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数1790.4万元，同比上年增加773.6万元,增长43%，原因是上年度有部分教师经费没纳入预算，本年度预算教师经费有所增加及人才津贴和学生营养餐资金纳入其中；其中：一般公共预算拨款1790.4万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入0万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数1790.4万元，同比上年增加773.6万元,增长43 %，原因是：上年度有部分教师经费没纳入预算，本年度预算教师经费有所增加及人才津贴和学生营养餐资金纳入其中；其中：一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育1790.4万元（工资福利支出1239.4万元、一般商品服务支出263.5万元，对个人和家庭的补助支出287.5万元）。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出1790.4万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0 %；教育支出1790.4万元，占100%（其中：工资福利支出1239.4万元，占69.2%；一般商品服务支出263.5万元，占14.8%；对个人和家庭的补助支出287.5万元，占16%）。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为1790.4万元，包括：1、工资福利支出1239.4万元（其中：基本工资459.4万元、事业单位政策合法的其他津贴补贴67.8万元、山区教师津贴1.4万元、乡镇补贴41.1万元、绩效工资302.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费142万元、职工基本医疗保险缴费61.5万元、 工伤保险8.2万元、其他社会保障缴费2.9万元、住房公积金106.5万元、医疗补助46万元）；2、商品和服务支出263.6万元，（其中：办公费203.2万元，工会经费14.5万元，  福利费36.7万元万元，基层党建经费9.2万元）；3、对个人和家庭的补助287.5万元（其中：生活补助4.9万元，助学金280.4万元，伤残补助2.2万元）。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为0万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2020年决算执行数减少3万元，2021年“三公”经费预算比2020年“三公”经费预算减少4万元，减少主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，严控“三公”经费。
六、其他有关情况说明               
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年罗洪镇中心学校（包含三所村小和两个教学点）、罗洪镇中学、罗洪镇中心小学、孟公九年义务制学校共四个预算单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款263.55万元，比2020年执行数增加11.42,增长4.5%，原因是上年度有部分教师经费没纳入预算，本年度预算教师经费有所增加及人才津贴和学生营养餐资金纳入其中。
(二)政府采购情况
2021年罗洪镇中心学校采购预算总额29.2万元。其中: 台式计算机、台桌类等货物采购预算29.2万元；服务采购预算0万元；工程采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况   
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值992.7万元，其中：车辆0辆，价值0元，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。其他通用设备 110.3万元，专用设备46.9万元、图书77万元、家具用具71.8万元 元，房屋 97694平方米，价值686.7万元。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目4个，投资总额1790.4万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1790.4万元、按支出性质分：基本支出1790.4万元、项目支出0万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
一般性支出情况：2021年本部门办公费203.2万元，工会经费14.5万元，福利费36.7万元万元，其他9.2万元。

七：相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：2021年预算公开表罗洪镇中心校