一、部门职能职责和机构设置

职能：教育教学 . 机构设置：设有办公室，教务处，政教处等12个处室。

二、单位基本情况

单位编制人数为362 人，实际人数280 人，其中在职 280人，离退休78 人。小车编制数1 台，实际 1台。遗属补助人数9人，

房屋面积 73170平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围：隆回一中。

（一）收入预算，2017年初预算数3533万元，同比上年增加166万元,增长4.9 %;其中，公共财政拨款2436万元，

纳入专户管理的非税收入1097万元.

（二）支出预算，2017年年初预算数3533万元，同比上年增加166万元,增长4.9 %;其中，其中，教育3533万元，包括工资福利支出2440万元，

商品服务支出590万元，对个人和家庭补助支出296万元，项目支出207万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出3533万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为3326万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、

津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为207万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、

专项业务费、基本建设支出等。其中：债务利息支出177万元，主要用于还贷款利息；其他支出30万元，主要用于设备购置方面。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费140000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费6000元、公务用车费80000元

（公务用车运行维护费80000 元，公务用车购置费0元），比2016年执行数增加12923 元，主要原因是：考虑物价上涨因素。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年本单位运行经费财政的拨款预算5902204元，比2016年预算 减少1638元， 下降0.03%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值71157889.45元，其中：车辆1辆，价值245000元，其他通用设备18645040元，

办公家具2452000元，房屋73170平方米，价值50060489元。

（三）政府性基金情况

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明

2017年部门预算表