一、部门主要职能和机构设置

阐述部门主要职能和机构设置（建议从部门“三定”方案摘录，本决算数据如不包含下属二级单位或机构一定要做文字说明）。

二、单位基本情况

编制人数为400人，实际人数389人，其中在职327人，离退休62人,遗属补助人数17人;小车编制数1台，实际1台;房屋面积92397平方米,固定资产8495万元等等...

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入5507万元。比上年增1%。总支出5507万元，比上年增1%。

（二）收入决算情况：2017年收入5507万元，其中：一般公共预算拨款收入5345万元，政府性基金预算拨款收入0万元……与2016年增192万元。增原因：2017年教师工资普调，教师晋级工资增加，学生助学金增加。

（三）支出决算情况：2017年支出5507万元，其中:一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育5507万元，科学技术0万元……与2016年增345万元。增原因：教育经费投入增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入5345万元，比上年增加1%，一般公共预算财政拨款收入5345万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元……。财政拨款总支出5345万元，比上年增加1%，一般公共预算财政拨款支出5345万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入5345万元。比上年增1%。财政拨款支出5345万元，比上年增1%。

（二）2017年财政拨款收入5345万元，其中：一般公共预算拨款收入5345万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款162万元……与2016年增162万元。增原因：其他收入。

（三）2017年财政拨款支出5345万元。基本支出： 5345万元，其中：工资福利支出2966万元,商品和福利支出981万元,对个人和家庭补助支出1398万元。项目支出：0万元。与2016年增491万元。增原因：2017年教师工资普调，教师晋级工资增加，绩效工资增加，学生助学金增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为31万元，决算数为25万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为23万元，决算数为19万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为23万元，决算数为19万元，公务车辆保有3辆），公务接待费预算数为8万元，决算数为6万元，公务接待90批1000人次。

“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种：

1、减少：2017年“三公”经费决算比2016年减少4万元，并隆回二中后勤部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

2、持平：2017年“三公”经费决算与2016年持平。XX部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

3、增加：2017年“三公”经费决算比2016年增加XX万元，分项超过的原因…

决算数超预算数的单位说明原因。

七、政府性基金决算

1、没有政府性基金决算：隆回二中部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

2、有政府性基金决算：隆回二中部门2017年政府性基金0万元，其中：隆回二中基金收入0万元，隆回二中基金收入0万元……。隆回二中部门2017年政府性基金决算支出0万元，主要用于0等方面（科目名称相关）。与2016年增（减）0万元。增（减）原因XX。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年XX部门机关（事业）运行经费财政拨款决算XX万元。与2016年增（减）XX万元。增（减）原因XX

（二）政府采购情况

2017年XX部门政府采购总额XX万元，其中: XX项目XX万元

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值84950000元，其中：车辆3辆，价值 460000元，其他通用设备13924000元，办公家具8743451元，房屋92397平方米，价值61822549元。

1、有公车和大型设备：隆回二中部门共有车辆3辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

2、无公车和大型设备：XX部门无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目XX个，涉及一般公共预算拨款XX元；纳入绩效评价试点的项目XX个，涉及一般公共预算拨款XX元。重点绩效评价结果为XX。

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

湖南省隆回县第二中学