一、部门、单位基本情况
    （一）机构设置情况、人员编制情况、主要职能职责、2023年的重点工作、绩效目标设定情况。
    2023年罗洪镇人民政府年末在职人员总计68人，行政人员29人（含财政所3人，工勤人员2人），非参公事业单位人员39人，下设六个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室，一个执法机构：行政综合执法大队，四个直属事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。
    主要职能职责是：（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；（二）落实基层管党治党工作责任制；（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（六）加强综合治理，维护社会稳定。（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。（九）完成县委、县政府交办的其它事项。
    （二）2023年的重点工作
    2023年的重点工作按照“量入为出、收支平衡”的理财原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出。一是集中财力优先保障工资性支出，确保全镇机关事业单位工资按时足额发放。二是着力保障机构正常运转，进一步压缩“三公经费”和一般性支出。三是重点保障教育、社会保障、医疗卫生、精准脱贫等民生支出。按照全面实施绩效管理的要求，引导部门更加注重成本效益分析，更加关注支出结果和政策目标实现程度，转变只注重争取资金，而不重视绩效管理的现状，全面开展部门自评，加强重点监督和重点评价，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果。
    1.加快推进产业转型升级，开创生态文明建设新局面
    2.提升现代农业发展水平，加快农村基础设施建设
    3.以优化产业结构为抓手，增添经济发展新动能
    4.大力发展乡村产业，加快推进乡村振兴
    5.加快提升城乡人居环境，构建城乡融合发展新局面
    6.紧抓民生改善不放松，确保社会事业协调发展
    7.加强和创新社会治理，保障人民生命财产安全
    8.加强政府自身建设，竭尽全力让人民满意
    （三）部门整体支出情况
    本年度财政拨款支出合计17517786.47元，其中基本支出10879829.05元（人员经费9444740.27元，公用经费1435088.78元），项目支出6637957.42元（其中用于基本建设项目710000.00元）。根据经济分类支出统计，用于工资福利支出8406094.69元，商品和服务支出1684660.66元，对个人和家庭的补助3725933.6元，资本性支出210035.5元。
    二、部门整体支出管理及使用情况
    （一）基本支出情况
    （二）县级专项资金情况
    （三）“三公”经费情况
    （一）基本支出情况
    2023年度基本支出决算数为1751.78万元，其中：人员经费944.47万元，日常公用经费143.51万元，是指为保障单位机构和村级组织正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、村干部工资等人员经费和办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费以及村级运转经费。
    （二）县级专项资金情况
    无。
    （三）“三公”经费情况
    1、因公出国（境）费用；
    无。
    2、公务接待费；
    本年度公务接待费为6.27万元，同比增加156.89%。
    3、公务用车购置及运行费。
    本年度公务用车购置及运行费为6.90万元，同比增加35.26%。
    三、政府性基金预算支出情况
    无。
    四、国有资本经营预算支出情况
    五、社会保险基金预算支出情况无
    六、部门整体支出绩效情况
    （一）产出指标完成情况 
    财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。 
    （二）效益指标完成情况 
    所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。 
    （三）满意度指标完成情况 
    2023年我镇较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。
    七、存在的问题
    （一）预算绩效观念不强，工作质量待提高 
　　部分职能部门对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。 
　　（二）评价指标体系不完善，实际操作有难度 
　　尽管已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。 
　　（三）绩效管理体系不健全，工作流程需优化。 
一是随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。

    七、改进措施及有关建议
    （一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制 
    进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 
    （二）加强财务管理，严格财务审核。 
    在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 
    （三）持续抓好“三公”经费控制管理。 
    严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费出。

罗洪镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评表

罗洪镇人民政府2023部门整体支出绩效评价基础数据表
                          

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