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2020年度罗洪镇人民政府部门决算公开目录及说明
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目 录
第一部分罗洪镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 罗洪镇人民政府概况
一、部门职责
罗洪镇位于隆回县东北角，东南与高坪相连，北与新化县槎溪镇毗邻，辖15个行政村，总面积63.24平方公里。2020年部门预算编制范围包括乡镇人民政府及其所属全额拨款中心、大队、站所。分为乡镇政府机关（行政人员）和二级事业机构（事业人员）。
（一）党政办公室：协助镇党委、政府抓好中心工作，深入调查研究，反映情况和分析问题，积极为党委、政府决策提供必要的依据和有价值的情况；处理党务、政务日常工作，建立科学办事程序，疏通纵横关系，建立信息网络，作出信息反馈；组织协调各部门工作，负责对内对外的接待工作，当好党委、政府的参谋和助手；负责对镇党委、政府决议、决定等各项工作的执行情况进行督办和检查；协助党委、政府抓好保密工作，党史资料汇集工作和群众来信来访工作；做好服务工作，当好领导后勤，负责会议办理、文件收发、档案、保密、文印和党委、政府负责人的秘书工作；负责镇机关后勤工作，做好镇机关食堂、车辆、水电、卫生等的管理工作；承办镇党委、镇政府领导和上级有关部门交办的其他工作事项。
（二）财政所：接收委托代管村级财务、债权债务和集体资产；负责乡镇财务信息公开工作。按照财政职能，参与全镇宏观经济决策，对国民经社会发展计划编制及实施提供财政依据；主持全镇财政收支预算编制，预算调整，年度决算编报，并向党委、政府、人大报告工作；协调相关部门关系，努力完成财政收支任务，搞好预算管理，对用款单位实施财政监督；做好对农补贴资金、专项资金，行政事业财务管理，预算外资金管理，搞好内部财务监察工作；完成上级主管部门和本级政府下达的其他工作。
（三）综合行政执法大队:主要负责依法依规相对集中行使自然资源、住房建设、城镇管理、生态环保、文化、农业、应急管理等方面的综合行政执法工作；统筹协调派驻机构行使市场监督、交通运输等方面的联合行政执法工作。
（四）社会事务综合服务中心:为群众提供社会事业公共服务，宣传贯街相关政策方针：负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；为群众文化生活提供服务，组织群众文化体育活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场、广播电视等正作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查，指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。
（五）农业综合服务中心(挂动物废疫站牌子）:为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务，宣传贯彻相关法律、法规、政策;负责农业技术推广应用与指导,农作物病虫监测与防治，农产品量监管服务；负责国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病的检测、报告、控制与扑灭，开展畜禽水产品品种改良工作；负责水利基本建设规划的实施，水利设施防洪保安与开发利用，防汛抗旱等事务性工资；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设。森林防火与病虫害防治工作；做好他相关出会服务工作。
（六）政务(便民)服务中心：负责本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等工作，进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民奖供优质快捷的政务服务；负对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。罗洪镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室（扶贫办）、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办公室、自然资源办公室、农村公路管理办公室、财政所、综合行政执法大队、政务（便民）服务中心、社会事务服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心等。
（二）决算单位构成。罗洪镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：乡镇人民政府（街道办事处）本级及其所属全额拨款中心、大队、站所。分为乡镇（街道）政府机关（行政人员）和二级事业机构（事业人员）。
第二部分 部门决算表(见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收、支总计1432.49万元。与2019年相比，增加129.87万元，增长9.97%，主要是因为2020年增加了防疫开支，且2020年为脱贫攻坚决胜年，为确保我镇扶贫工作顺利完成省、市验收以及人居环境“三大行动”等重点工作正常开展，增加了预算经费开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1432.49万元，其中：财政拨款收入1432.49万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1252.30万元，其中：基本支出1238.30万元，占98.88%；项目支出14.00万元，占1.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1432.49万元。与2019年相比，增加129.87万元，增长9.97%，主要是因为2020年增加了防疫开支，且2020年为脱贫攻坚决胜年，为确保我镇扶贫工作顺利完成省、市验收以及人居环境“三大行动”等重点工作正常开展，增加了预算经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1233.30万元，占本年支出合计的98.48%，与2019年相比，财政拨款支出减少51.32万元，减少4.00%，主要是因为2020年部分经费尚未拨付或报账结算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1233.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出828.78万元，占67.20%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%;文化旅游体育与传媒（类）支出125.22万元，占10.15%;社会保障和就业（类）支出2.00万元，占0.16%；农林水（类）支出277.32万元，占22.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1413.49万元，支出决算数为1233.30万元，完成年初预算的87.25%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为361.62万元，支出决算为359.15万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分2020年离退休人员节日慰问金尚未发放。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100.00%。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为364.46万元，支出决算为364.46万元，完成年初预算的100.00%。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为215.35万元，支出决算为85.54万元，完成年初预算的39.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终非税收入结算、村（社区）换届选举经费暂未拨付村帐以及消防队（车）经费、信访维稳经费、六小“设施”建设等经费尚未报账结算。
5、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为19.00万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的82.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分乡镇财镇工作经费尚未报账结算。
6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年解决全县乡镇（街道）纪（工）委监察办办公设备经费尚未报账结算。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为126.72万元，支出决算为125.22万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分2020年农村人居环境“三大行动”整治专项经费尚未报账结算。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为4.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的4.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年村党组织书记、村民委员会主任参加基本养老保险省级财政补助资金暂未发放。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为4.35万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年健康体检经费未使用。
11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为17.85万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年解决1—10月驻村帮扶工作经费暂未发放。
12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为291.49万元，支出决算为277.32万元，完成年初预算的95.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分对村民委员会和村党支部的补助于下一年度拨付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1226.31万元，其中：人员经费897.71万元，占基本支出的73.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费及对个人和家庭的补助等；公用经费328.60万元，占基本支出的26.80%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元，支出决算为5.80万元，完成预算的52.73%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为2.24万元，完成预算的44.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格把关公务接待费开支，对于无公务接待函的一律不纳入公务接待费科目核算，与上年相比增加0.74万元，增长49.33%,增长的主要原因是扶贫、环境卫生、防疫等各项工作检查增多。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为3.56万元，完成预算的59.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格把控公车运行经费，根据公车实际状况进行保养维护，减少不必要的开支，与上年相比减少0.09万元，减少2.47%,减少的主要原因是本单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.24万元，占38.62%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.56万元，占61.38%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：本单位无公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.24万元，全年共接待来访团组60余个、来宾300余人次，主要是防疫、扶贫、人居环境卫生、防汛等工作检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.56万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.56万元，主要是公车油费、日常保养及维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入19.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出19.00万元，其中基本支出12.00万元，项目支出7.00万元；年末结转和结余0.00万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出情况
本部门2020 年度机关运行经费支出328.60万元，比年初预算数减少110.53万元，降低25.17%。主要原因是：完善单位各项内控制度，从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的利用效率。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.58万元，用于召开疫情防控、信访维稳、脱贫攻坚“回头看”等会议，人数每次会议130余人，内容为学习上级会议精神，结合我镇实际情况安排布置当前主要工作；开支培训费0.14万元，用于职工干部县委党校培训，人数3人，内容为新录用公务员及纪委干部党校培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额4.00万元，其中：政府采购货物支出4.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十三、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：
（ 一审： 二审： 隆回县 三审： 罗洪镇）
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