隆回县罗洪镇人民政府2021年部门预算公开目录及说明

目 录 

 
 部门概况 第一部分
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
 罗洪镇人民政府2021年部门预算情况说明 

第二部分
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
 名词解释 第三部分
七、相关名称解释
 附件 第四部分
2021年度罗洪政府单位部门预算公开表格
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标申报表
十、整体支出绩效目标申报表
十一、政府采购预算支出表







一、部门职能职责和机构设置
罗洪镇位于隆回县东北角，东南与高坪相连，北与新化县槎溪镇毗邻，辖15个行政村，总面积63.24平方公里。2020年部门预算编制范围包括乡镇人民政府（街道办事处）及其所属全额拨款中心、大队、站所。分为乡镇（街道）政府机关（行政人员）和二级事业机构（事业人员）。
党政办公室：协助镇党委、政府抓好中心工作，深入调查研究，反映情况和分析问题，积极为党委、政府决策提供必要的依据和有价值的情况；处理党务、政务日常工作，建立科学办事程序，疏通纵横关系，建立信息网络，作出信息反馈；组织协调各部门工作，负责对内对外的接待工作，当好党委、政府的参谋和助手；负责对镇党委、政府决议、决定等各项工作的执行情况进行督办和检查；协助党委、政府抓好保密工作，党史资料汇集工作和群众来信来访工作；做好服务工作，当好领导后勤，负责会议办理、文件收发、档案、保密、文印和党委、政府负责人的秘书工作；负责镇机关后勤工作，做好镇机关食堂、车辆、水电、卫生等的管理工作；承办镇党委、镇政府领导和上级有关部门交办的其他工作事项。
财政所：接收委托代管村级财务、债权债务和集体资产；负责乡镇财务信息公开工作。按照财政职能，参与全镇宏观经济决策，对国民经社会发展计划编制及实施提供财政依据；主持全镇财政收支预算编制，预算调整，年度决算编报，并向党委、政府、人大报告工作；协调相关部门关系，努力完成财政收支任务，搞好预算管理，对用款单位实施财政监督；做好对农补贴资金、专项资金，行政事业财务管理，预算外资金管理，搞好内部财务监察工作；完成上级主管部门和本级政府下达的其他工作。
综合行政执法大队:主要负责依法依规相对集中行使自然资源、住房建设、城镇管理、生态环保、文化、农业、应急管理等方面的综合行政执法工作；统筹协调派驻机构行使市场监督、交通运输等方面的联合行政执法工作。
社会事务综合服务中心:为群众提供社会事业公共服务，宣传贯街相关政策方针：负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；为群众文化生活提供服务，组织群众文化体育活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场、广播电视等正作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查，指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。
农业综合服务中心(挂动物废疫站牌子）:为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务，宣传贯彻相关法律、法规、政策;负责农业技术推广应用与指导,农作物病虫监测与防治，农产品量监管服务；负责国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病的检测、报告、控制与扑灭，开展畜禽水产品品种改良工作；负责水利基本建设规划的实施，水利设施防洪保安与开发利用，防汛抗旱等事务性工资；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设。森林防火与病虫害防治工作；做好他相关出会服务工作
政务(便民)服务中心：负责本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等工作，进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民奖供优质快捷的政务服务；负对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。
二、单位基本情况
罗洪政府机关编制人数65人，实际人数91人（其中，在职65人，离退休19人，经营性岗位人员7人），遗属补助人数1人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积2058平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括罗洪镇人民政府归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数853.87万元，同比上年增加15.61万元,增长1.86%，原因是：一般商品服务收入预算增加，新增水费、电费、印刷费、差旅费等项目收入预算；其中：一般公共预算拨款701.27万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入86.00万元，专项资金拨款66.60万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数853.87万元，同比上年增加15.61万元,增长1.86 %，原因是：一般商品服务支出预算增加，新增水费、电费、印刷费、差旅费等项目支出预算；其中：一般公共服务853.87万元，公共安全0万元，教育0万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出853.87万元，其中，一般公共服务支出853.87万元，占100.00 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为787.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为66.60万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项商品和服务支出66.60万元，主要用于安全生产、综治工作、党建工作等行政办公经费及公务用车运行维护费。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为11.00万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5.00万元、公务用车费6.00万元（公务用车运行维护费6.00万元，公务用车购置费0万元），2021年“三公”经费预算与2020年持平。
               六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年罗洪镇机关单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款201.71万元，比2020年决算执行数减少126.89万元，减少38.62%，原因是厉行勤俭节约的原则，压缩机关运行经费，部分临时性、紧急性工作经费开支因不可预见性未纳入年初预算。
(二)政府采购情况
2021年罗洪镇机关单位采购预算总额35.85万元。其中: 办公用品、设备等采购预算18.85万元；消防车、公车运行维护服务及印刷服务采购预算13.00万元；房屋修缮工程采购预算4.00万元。
   （三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值522.91万元，其中：共有车辆1辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款66.60万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目2 个，投资总额853.87万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)767.87万元、纳入预算管理的非税收入拨款86.00万元；按支出性质分：基本支出787.27万元、项目支出66.60万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
本部门会议费预算1.00万元，拟召开镇村干部会议、扶贫工作会议、退休老干部会议等各项工作会议，人数1200人，内容为部署当前各项工作内容；培训费预算1.00万元，拟召开党员培训、专业技能培训等，人数500人，内容为党内知识学习及各项工作业务流程的学习；公务接待费5.00万元用于解决上级到我单位开展各项工作的就餐问题；维修（护）费4.00万元用于公车及其他办公设备、水电设施出现故障时维修开支；办公费30.80万元用于各办公室购买办公用品开支以及开展工作经费开支；印刷费13.00万元用于我单位各项宣传资料的印刷及打印；水费2.00万元、电费7.40万元用于办公楼的用水和用电开支；差旅费4.00万元用于报销本单位干部职工因工作需要而出差产生的费用；其他交通费用27.54元用于本单位职工因工作需要，派车下村开展工作产生的费用；劳务费4.80万元用于各项劳务开支；工会经费7.06万元用于工会日常运转开支；福利费13.79万元用于党政机关职工干部生活困难补助和集体福利设施；基层党建经费4.33万元用于党建办组织各种党建活动开支及基层党组织各项工作经费；其他支出76.00万元用于其他一般商品和服务支出。
七、相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：罗洪镇人民政府2021年预算公开表格