隆回县罗洪镇人民政府2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分 罗洪镇人民政府2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度罗洪镇人民政府部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

罗洪镇位于隆回县东北角，东南与高坪相连，北与新化县槎溪镇毗邻，辖15个行政村，总面积63.24平方公里。2020年部门预算编制范围包括乡镇人民政府（街道办事处）及其所属全额拨款中心、大队、站所。分为乡镇（街道）政府机关（行政人员）和二级事业机构（事业人员）。

党政办公室：协助镇党委、政府抓好中心工作，深入调查研究，反映情况和分析问题，积极为党委、政府决策提供必要的依据和有价值的情况；处理党务、政务日常工作，建立科学办事程序，疏通纵横关系，建立信息网络，作出信息反馈；组织协调各部门工作，负责对内对外的接待工作，当好党委、政府的参谋和助手；负责对镇党委、政府决议、决定等各项工作的执行情况进行督办和检查；协助党委、政府抓好保密工作，党史资料汇集工作和群众来信来访工作；做好服务工作，当好领导后勤，负责会议办理、文件收发、档案、保密、文印和党委、政府负责人的秘书工作；负责镇机关后勤工作，做好镇机关食堂、车辆、水电、卫生等的管理工作；承办镇党委、镇政府领导和上级有关部门交办的其他工作事项。

财政所：接收委托代管村级财务、债权债务和集体资产；负责乡镇财务信息公开工作。按照财政职能，参与全镇宏观经济决策，对国民经社会发展计划编制及实施提供财政依据；主持全镇财政收支预算编制，预算调整，年度决算编报，并向党委、政府、人大报告工作；协调相关部门关系，努力完成财政收支任务，搞好预算管理，对用款单位实施财政监督；做好对农补贴资金、专项资金，行政事业财务管理，预算外资金管理，搞好内部财务监察工作；完成上级主管部门和本级政府下达的其他工作。

综合行政执法大队:主要负责依法依规相对集中行使自然资源、住房建设、城镇管理、生态环保、文化、农业、应急管理等方面的综合行政执法工作；统筹协调派驻机构行使市场监督、交通运输等方面的联合行政执法工作。

社会事务综合服务中心:为群众提供社会事业公共服务，宣传贯街相关政策方针：负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；为群众文化生活提供服务，组织群众文化体育活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场、广播电视等正作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查，指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

农业综合服务中心(挂动物废疫站牌子）:为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务，宣传贯彻相关法律、法规、政策;负责农业技术推广应用与指导,农作物病虫监测与防治，农产品量监管服务；负责国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病的检测、报告、控制与扑灭，开展畜禽水产品品种改良工作；负责水利基本建设规划的实施，水利设施防洪保安与开发利用，防汛抗旱等事务性工资；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设。森林防火与病虫害防治工作；做好他相关出会服务工作。

政务(便民)服务中心：负责本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等工作，进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民奖供优质快捷的政务服务；负对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

二、单位基本情况

罗洪镇人民政府机关编制人数为69人，实际人数93人，其中在职69人，离退休18人,到村任职人数6人。小车编制数 1台，实际1台。遗属补助人数2人，房屋面积2058平方米。

    三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编制范围包括乡镇人民政府（街道办事处）及其所属全额拨款中心、大队、站所。分为乡镇（街道）政府机关（行政人员）和二级事业机构（事业人员）。

   （一）收入预算：2020年年初预算数838.26万元，同比上年增加231.13万元,增加38.07%，主要原因是机构改革，并入乡镇人员增加导致乡镇运转基本支出增加;其中，公共财政拨款698.16万元，上级补助收入140.1万元，政府性基金拨款0元，纳入专户管理的非税收入0元。

   （二）支出预算：2020年年初预算数838.26万元，同比上年增加231.13万元,增加 38.07%，主要原因是机构改革，并入乡镇人员增加导致乡镇运转基本支出增加;其中，一般公共服务支出838.26万元，其中基本支出698.16万元，分别为{（行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）基本支出331.54万元，事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）基本支出366.62万元）}，（行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）项目支出140.1万元。

    四、公共财政拨款支出预算

    2020年我单位公共财政拨款安排支出698.16万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2020年年初预算数为698.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出：2020年初属于一般公共预算支出的项目支出为0万元。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费11万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费5万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0元），比2019年执行数增加3万元。主要原因公车运行次数、汽车老化、成本增加。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年罗洪镇机关单位运行经费财政的拨款预算 113.24万元，比2019年执行数减少151.46万元,下降57.21%。

(二)政府采购情况

2020年罗洪机关单位采购预算总额4万元。其中:政府采购预算4万元；主要用于政府办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值250.48万元，其中：车辆1辆，价值3.11万元；土地房屋及构建物（房屋4470平方米），价值240.59万元；专用设备1.19万元，家具用具及装具5.59万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款0元，上级补助收入140.1万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额838.26万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)698.16万元、纳入预算管理的非税收入拨款0元、上级补助资金140.1万元，按支出性质分：基本支出698.16万元、项目支出140.1万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况

2020年本部门办公费预算30万元，主要用于行政办公过程的支出；公务接待费5万元，主要用于公务接待方面开支；公务用车维护费6万元，主要用于政府公务用车运行及维护费用；其他交通费用21.24万元；其他支出32.1万元。

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

一般性支出：包括商品和服务支出中办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用；资本性支出中房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

附件：2020年部门预算报表_罗洪镇人民政府