一、部门职能职责和机构设置

罗洪镇位于隆回县东北角，东南与高坪相连，北与新化县槎溪镇毗邻，辖19个行政村，总面积63.24平方公里。预算编报范围包括罗洪镇单位机关及财政所、计育站、水务站、文体卫站、社保站、城建站、安监站。职能职责如下：

党政办公室．协助镇党委、政府抓好中心工作，深入调查研究，反映情况和分析问题，积极为党委、政府决策提供必要的依据和有价值的情况；处理党务、政务日常工作，建立科学办事程序，疏通纵横关系，建立信息网络，作出信息反馈；组织协调各部门工作，负责对内对外的接待工作，当好党委、政府的参谋和助手；负责对镇党委、政府决议、决定等各项工作的执行情况进行督办和检查；协助党委、政府抓好保密工作，党史资料汇集工作和群众来信来访工作；做好服务工作，当好领导后勤，负责会议办理、文件收发、档案、保密、文印和党委、政府负责人的秘书工作；负责镇机关后勤工作，做好镇机关食堂、车辆、水电、卫生等的管理工作；承办镇党委、镇政府领导和上级有关部门交办的其他工作事项。

财政所：接收委托代管村级财务、债权债务和集体资产；负责乡镇财务信息公开工作。按照财政职能，参与全镇宏观经济决策，对国民经社会发展计划编制及实施提供财政依据；主持全镇财政收支预算编制，预算调整，年度决算编报，并向党委、政府、人大报告工作；协调相关部门关系，努力完成财政收支任务，搞好预算管理，对用款单位实施财政监督；做好对农补贴资金、专项资金，行政事业财务管理，预算外资金管理，搞好内部财务监察工作；完成上级主管部门和本级政府下达的其他工作。

计育站：认真贯彻执行党的路线、方针、政策；在党委、政府的领导下，执行、落实上级政府及主管部门下达的人口与计划生育目标管理责任制；做好人口计生统计和业务台账，掌握人口计生工作动态，及时向党委、政府和领导小组汇报情况、提出工作建议，当好党委、政府的参谋和助手；为育龄群众提供优质的计划生育技术服务和生殖保健服务；做好人口与计划生育宣传教育及艾滋病宣传工作，做好镇宣传栏并指导所属各村做好人口与计划生育宣传栏和公开栏 协调各有关部门开展计划生育工作；做好流动人口的计划生育管理工作；做好人口与计划生育信访工作，听群众呼声，为群众排忧解难，依法查处有关违法案件；加强对各村人口与计划生育工作指导、检查和督促；按时按质完成党委政府交办其他工作任务。

水务站：完成党委和政府及上级业务主管部门交办的工作，对党委、政府及上级主管部门负责。对农村水利政策和法规进行宣传；加强农村水利工程的建设管理以及协助有关部门搞好水利技术开发；完成好防洪、抗旱的物资调运、分发与监管；负责对水库、水塘、河道、沟渠等水利设施的日常检查；防汛值班，做好上情下达，下情上报。

文体卫站：坚决贯彻“三个代表”的精神,高举邓小平理论的伟大旗帜,认真落实十七大精神,运用各种艺术手段宣传新时期社会主义的精神文明。利用文化阵地和文艺形式普及科学文化知识。集广播、文化、体育为一体，利用文化广播电视体育站的现有设施，积极开展各种文化、体育活动，丰富群众文化生活；帮助村委会建立健全文化室，并组织辅导文化室及群众业余文化艺术活动，组织开展文娱体育活动；加强文化市场监督和管理工作；积极稳妥推进“村村通”广播电视工程建设。积极完成党委、政府交办的其它工作。

社保站：负责宣传党和政府劳动保障的政策方针；建立劳动力资源统计、下岗职工、失业人员、用人单位、离退休人员数据库，收集和提供劳动力供求信息，做好就业和再就业、劳务输出、职业介绍工作；开发社区就业岗位，兴办社区就业实体，组织实施社区就业工作；组织开展劳动培训与就业服务；做好离退休人员的管理服务工作。

城建站：搞好城建基础设施建设及城镇功能配套完善。做好产业兴镇工作。合理开发、利用城镇土地；杜绝“三无”工程，保证施工安全。

安监站：宣传贯彻安全生产法律、法规、国家标准及安全生产方针政策；监督检查辖区内有管辖权的生产经营单位执行安全生产法律、法规和国家标准、行业标准的情况；在安全生产监督检查中，发现安全生产的违法行为或者事故隐患，有权当场予以纠正或者要求生产经营单位予以整改，重大问题应当及时报告当地人民政府和上级安全生产监督管理部门；了解掌握所管辖的生产经营单位的生产情况以及生产经营单位的安全生产条件、安全机构、人员配置和管理状况；定期或者不定期检查有管辖权的生产经营单位的安全生产情况；受县级人民政府安全生产监督管理部门的委托，依法实施部分行政处罚。

二、单位基本情况

罗洪镇政府机关编制人数为67人，实际人数 67人，其中在职57人，离退休10人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数2人，房屋面积2058平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围包括罗洪镇单位机关及财政所、计育站、水务站、文体卫站、社保站、城建站、安监站等直属单位。

（一）收入决算。2016年决算收入9265836元,比上年减少2689861元,减少29.03%,其中公共财政拨款收入923.5万元，政府性基金拨款收入3万元，纳入专户管理的非税收入0万元。 （二）支出决算。2016年决算支出9265836元, 比上年减少2689861元,减少29.03%,其中公共财政拨款支出923.5万元，政府性基金拨款支出3万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

四、公共财政拨款支出决算

2016年我单位公共财政拨款支出约926万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年基本支出数约为819.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年项目支出数约为104.5万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数 147800 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费87800元、公务用车费60000元（公务用车运行维护费60000元，公务用车购置费0元），比年初预算减少（增加）2200元，主要原因是：（1）、公务员接待费减少2200元

2、2016年我单位因公出国共组团 0 个，共 0人。

3、我单位现有公务用车 1 辆，其中，今年属新购置的0辆。

4、2016年我单位国内公务接待共0批次，总接待人数0人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年罗洪镇政府机关决算运行经费决算支出3289787元，比2016年预算减少3954379元，下降2%。

(二)政府采购情况

2016年罗洪镇机关单位决算采购预算总额2883200元。其中:政府采购（工程采购）2883200元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值5160899元，其中：车辆__1_辆，价值222100元，其他通用设备396846元，办公家具163711元，房屋2058平方米，价值4378242元。

（四）预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目____0_个，涉及一般公共预算拨款___0__元；纳入绩效评价试点的项目___0__个，涉及一般公共预算拨款__0___元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年我单位政府性基金决算收入3万元，其中：项目支出基金收入 3万元。 2016年政府性基金决算支出共3万元，主要用于城乡社区支出（农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出等方面。（以上为有政府性基金收支的单位公开）

2016年罗洪镇部门决算表