一、部门职能职责和机构设置

部门职能职责：宣传贯彻执行老干部工作方针政策，做好离休干部和机关事业单位副处级以上退休干部的管理，了解和掌握全县老干部工作情况，督查落实老干部政治生活待遇，搞好调查研究，总结推广经验，组织指导老干部开展活动，发挥作用。

机构设置：县委老干部局单位编制人数为9人，领导职数设局长1人，副局长1人，县离退休干部工委专职副书记1人。内设办公室正副股级干部各1人，业务股正副股长各1人，司机1人，活动中心主任1人。

二、单位基本情况

县委老干部局单位编制人数为9人，实际人数14人，其中在职11人，退休3人。小车编制数 0台，实际 0台。遗属补助人数1人，房屋面积600平方米。

三、部门收支概况

2017年部门决算编报范围包括老干部局单位机关及活动中心、老年大学、关心下一代工作委员会等直属单位。

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入316.45万元。比上年增39%。财政拨款支出260.67万元，比上年增32.3%。

（二）收入决算情况：2017年收入316.45万元，其中：一般公共预算拨款收入316.45万元。与2016年增89.86万元。增加原因：新增隆回县离退休干部工作委员会机构运行经费。

（三）支出决算情况：2017年支出260.67万元，其中:一般公共服务259.37万元，教育1万元，医疗卫生与计划生育支出0.3万元.与2016年增63.65万元。增加原因新增隆回县离退休干部工作委员会机构运行经费。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入316.45万元，比上年增加39%，一般公共预算财政拨款收入31.45万元。财政拨款总支出260.67万元，比上年增加32.3%，一般公共预算财政拨款支出260.67万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入316.45万元，比上年增39%。财政拨款支出260.67万元，比上年增32.3%。

（二）2017年财政拨款收入316.45万元，其中：一般公共预算拨款收入316.45万元，比2016年增89.86万元。增（减）原因新增隆回县离退休干部工作委员会机构运行经费。

（三）2017年财政拨款支出260.67万元。基本支出：185.35万元，其中：工资福利支出99.53万元,商品和福利支出73.93万元,对个人和家庭补助支出11.89万元。项目支出：75.32万元。比2016年增63.65万元。增（减）原因新增隆回县离退休干部工作委员会机构运行经费。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为7.4万元，决算数为10.85万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为4万元，决算数为0万元,公务用车改革后单位没有公车。公务接待费预算数为3.4万元，决算数为10.85万元，公务接待110批900人次。

2017年“三公”经费决算比2016年增加6.3万元，主要是公务接待费用增加6.3万元，其原因是新增隆回县离退休老干党支部工作委员会机构培训用餐住宿费2万元，看望慰问老干部、祝寿等1.8万元，80岁以上老干部看望1.9万元，老干部体检用餐0.6万元。

七、政府性基金决算

隆回县老干部局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年机关（事业）运行经费财政拨款决算73.93万元。比2016年增9.4万元。增（减）原因调入两人。

（二）政府采购情况

2017年政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

隆回县老干部局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度隆回县老干部局决算公开表格

隆回县老干部局2017部门决算表