一、部门职能职责和机构设置

部门职能职责：宣传贯彻执行老干部工作方针政策，做好离休干部和机关事业单位副处级以上退休干部的管理，了解和掌握全县老干工作情况，督查落实老干部政治生活待遇，搞好调查研究，总结推广经验，组织指导老干部开展活动，发挥作用。

机构设置：县委老干部局单位编制人数为9人，领导职数设局长1人，副局长1人，纪检组组长1人。内设办公室正副股级干部各1人，业务股正副股长各1人，司机1人，活动中心主任1人。

二、单位基本情况

县委老干部局单位编制人数为8人，实际人数12人，其中在职9人，离退休3人。小车编制数 0台，实际 0台。遗属补助人数1人，房屋面积600平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围包括老干部局单位机关及活动中心、老年大学、关心下一代工作委员会等直属单位。

（一）收入决算。2016年决算收入2265914元,比上年减少431586元，其中基本支出财政拨款2265914元，为公共财政拨款。

（二）支出决算。2016年决算支出1970192.29元,比上年减少727308，其中基本支出1970192.29元。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出： 2016年基本支出1970192.29元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数38349元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费38349元、公务用车费0元（公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元），比年初预算减少6651元，主要原因是：（1）认真贯彻中央八项规定省九项规定和市十条规定精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，从严控制公款消费；（2）出差和下乡继续坐客车和公交车；（3）招待方面坚持从严，能不接待的就不接待，控烟限酒。。

2、2016年我单位因公出国共组团0个，共0人。

3、我单位现有公务用车0辆，其中，今年属新购置的0辆。

4、2016年我单位国内公务接待共38批次，总接待人数400人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年我单位决算运行经费决算支出644637.69元，比2016年预算减少_122362.31元，下降15.9%。

(二)政府采购情况

2016年我单位决算采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值607913.04元，其中：车辆1辆，价值214800元，其他通用设备107107元，办公家具66118元，房屋600平方米，价值219888.04元。

（四）预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年决算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

隆回县老干部局2016年部门决算表