一、部门职能职责和机构设置:

宣传贯彻执行老干部工作方针政策，做好离休干部和机关事业单位副处级以上退休干部的管理，了解和掌握全县老干工作情况，督查落实老干部政治生活待遇，搞好调查研究，总结推广经验，组织指导老干部开展活动，发挥作用。

机构设置：老干部局为正科级机关单位，实行参照公务员管理。设领导3名，其中局长兼支部书记1名，副局长1名，工会主席1名，内设办公室、业务股两个股室，各设正副股长1名，司勤人员1名。下辖二级机构老干部活动中心1个，为正股级事业单位。

二、单位基本情况

县委老干部局单位编制人数为8人，实际人数12人，其中在职9人，离退休3人。小车编制数 1台，实际 1台。遗属补助人数1人，房屋面积600平方米。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2016年年初预算数191.7万元，为公共财政拨款。

（二）支出预算，2016年年初预算数191.7万元，用于一般公共服务。

四、公共财政拨款支出预算

2016年公共财政拨款支出191.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为80.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出64.36万元，一般商品服务支出10.89万元，对个人和家庭的补助5.5元。

（二）项目支出：2016年年初预算数为111万元，包括关工委4万元，老干活动经费4万元，老年大学20万元，老年教育经费10万元，主要用于关工委、老干活动、老年大学、老年教育等方面；三项待遇人员经费6万元，主要用于落实三项待遇；企业离休老干部生活补助及遗孀生活补助50万元，老干部特需经费17万元，用于企业离休老干部生活补助及遗孀生活补助，老干部特需经费等方面。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费65000元，比2015年决算减少516元，主要原因是：（1）认真贯彻中央八项规定省九项规定和市十条规定精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，从严控制公款消费；（2）出差和下乡继续坐客车和公交车；（3）招待方面坚持从严，能不接待的就不接待，控烟限酒。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年我单位运行经费财政的拨款预算767000元，比2015年预算增加100150元，增长15.01%。

(二)政府采购情况

2016年我单位采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，我单位固定资产账面价值587713.04元，其中：车辆1辆，价值214800元，其他通用设备103507元，办公家具49518元，房屋630平方米，价值219888.04元。

（四）预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。2016年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

2016老干部局基预算表