一、 部门职能职责和机构设置

普及九年义务制教育和教育教学管理。1个独立预算单位，7个独立编制机构单位。

二、 单位基本情况

六都寨镇中心学校单位编制人数为 273 人，实际人数312人，其中特岗教师 39 人。年末遗属补助人数 24人，房屋面积 65099 平方米。

三、 部门决算收支概况

2017年部门决算编制包括六都寨镇中心学校和六都镇中学、丁山中学、西山九年一贯制学校、六都寨镇中心小学、丁山小学、朝阳小学、马坪小学7个预算单位。

（一）收入决算：2017年度收入决算为4159.722425元.

（二）支出决算：2017年度支出决算为4159.722425元.

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入4159.722425万元，比上年增加8.4%，一般公共预算财政拨款收入4154.722425万元，政府性基金预算财政拨款收入5万元。财政拨款总支出4159.722425万元，比上年增加8.4%，一般公共预算财政拨款支出4154.722425万元，政府性基金预算财政拨款支出5万元。

五、一般公共预算拨款概况

1、2017年度财政拨款总收入4159.722425万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4154.722425万元，政府性基金预算财政拨款收入5万元。比2016年增加322.284105万元。增加的主要原因是职工工资福利的增加。

2、基本支出：工资福利支出25695590元，商品服务支出为4843048.25元，对个人及家庭补助支出为10353687元（其中助学金支出中含6044312元的学生营养餐支出）。

3、基建拨款5391456元没有体现在报表中，由教育局统一做报表，决算只增加固定资产5391456元（含丁山中学公租房结算款616156元）。

4、科目2050299是直接在财政列支的学生营养餐补助专项经费，金额是3900310元。

六、2017年“三公”经费决算说明

1、2017年我单位“三公”经费实际支出数 75250 元。

2、2017年我单位因公出国组团 0个。

3．2017年我单位公用车辆 0辆。

4． 2017年我单位公务接待共51批次，总人数1450人。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.4730万元，主要是我单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年，我单位政府性基金决算收入 5 万元，其中：彩票公益基金收入 5 万元。政府性基金决算支出共 5 万元，主要用于六都寨镇中心小学青少年宫支出。

八、其他应付款决算情况说明:

（一）机关（事业）运行经费

2017年六都寨镇中心学校运行经费财政拨款决算6万元。与2016年增（减）0万元。

（二）政府采购情况

2017年六都寨镇中心学校没有政府采购活动。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值45194598元，其中：车辆0辆，价值 0元，其他通用设备5389673元，办公家具1954505元，房屋65099平方米，价值37850420元。

我单位无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为无。

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年8月20日

隆回县六都寨镇中心学校2017年部门决算公开表