目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  六都寨镇人民政府2019年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

第三部分  六都寨镇人民政府2019年部门预算情况说明

一、 部门收支概况及变化情况

二、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

三、 2019年“三公”经费预算情况说明

四、 其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

六都寨镇人民政府是最低一级基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。内设不独立核算的一般公共服务机构6个与事业性质机构6个。主要职能职责是：（一）促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。（二）强化公共服务，着力改善民生。强化农村科技、信息和就业综合服务，推动农村经济整体技术进步；发展农村社会公益事业，加强农村义务教育、公共文化、公共卫生医疗服务；建立健全农村社会保障机制，落实优抚救助、扶贫救济；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施建设；强化农村计划生育服务，提高农村人口素质；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾。（三）抓好农村社会主义物质文明、精神文明、政治文明和生态文明建设，维护本乡镇的社会稳定。

二、单位基本情况

六都寨镇辖20个村，5个居委会，总面积162.8平方公里，总人口6.2万人。单位编制人数为114人，实际在职干部职工人数116人（其中公务员40人，职工66人，经营性岗位9人，下村任职1人），退休人员61人。公务用车编制数1台，实际1台。遗属补助人数10人，伤残人员2人。房屋面积12186平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年六都寨镇部门预算编报范围包括六都寨镇政府机关（包括人大常委会机关、政协机关、政府机关、共产党机关、财政、安监等6个公共服务机关）、文体卫站、就业和社会保障站、计划生育服务站、城乡社区规划和环保站、农业综合服务站、水务站等7个部门单位。

（一）收入预算：2019年年初汇总各部门预算总收入2534.2万元，同比上年增加865.8万元,增长51.9%，其中：上级补助收入1026.1万元，专项资金1508.2万元。

（二）支出预算：2019年部门预算数2534.2万元，同比上年增加865.8万元,增长51.9 %，其中：一般公共服务支出1838.4万元；文化旅游体育与传媒支出65.9万元；社会保障和就业支出73.9万元；卫生健康支出191.5万元；城乡社区支出（包括环卫城建城管等）102.6万元；农林水事务支出261.7万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出2534.2万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年部门预算数为1026万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年部门预算数为1508.2万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：小城镇建设项目支出预算850万元，年度绩效考核专项支出134.4万元，扶贫驻村工作队补助57.6万元，综治维稳专项工作支出93.2万元，环卫城建城管专项经费80万元，主要用于环卫和市容管理专项经费（含垃圾运输费）以及城区公共基础设施维护费等，农业专项经费80万元，主要用于烤烟生产专项经费、惠农减负工作、农机购置补贴经费以及粮食生产等。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费22.5万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费16.5万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元），比2018年执行数减少2.2万元，主要原因是严格控制公务接待标准，加大机关食堂接待力度。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年六都寨镇人民政府运行经费财政的拨款预算1026万元，比2018年预算增加3.6万元，增长0.25 %。

 (二)政府采购情况

2019年六都寨镇人民政府采购预算总额10万元。其中:政府采购房屋维修7万元；政府采购办公用品预算3万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值617.1万元，其中：车辆1辆，原价值26.4万元，办公家具、设备142.5万元，房屋12186平方米，价值448.2万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算拨款1508.2万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目7个，投资总额2534.2万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)2534.2万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出1026万元、项目支出1508.2万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六都寨镇2019年部门预算公开表格