一、部门主要职能和机构设置

六都寨镇人民政府是最低一级基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。内设不独立核算的一般公共服务机构6个与事业性质机构6个。主要职能职责是：（一）促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。（二）强化公共服务，着力改善民生。强化农村科技、信息和就业综合服务，推动农村经济整体技术进步；发展农村社会公益事业，加强农村义务教育、公共文化、公共卫生医疗服务；建立健全农村社会保障机制，落实优抚救助、扶贫救济；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施建设；强化农村计划生育服务，提高农村人口素质；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾。（三）抓好农村社会主义物质文明、精神文明、政治文明和生态文明建设，维护本乡镇的社会稳定。

二、单位基本情况

六都寨镇辖20个村，5个居委会，总面积162.8平方公里，总人口6.2万人。单位编制人数为116人，实际在职干部职工人数122人，退休人员61人。公务用车编制数1台，实际1台。遗属补助人数10人，伤残人员2人。房屋面积4736平方米。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年拨入经费累计2524.23万元，比上年增加311.12万元，比上年增加14.1%，总支出2524.23万元，比上年增加14.1%。

（二）收入决算情况：2017年收入2524.23元，其中：一般公共预算拨款收入2450.23万元，政府性基金预算拨款收入74万元，与2016年增加61万元，主要原因是基金项目安排有所增加。

（三）支出决算情况：一般公共服务支出730.7万元，完成调整预算的100%,比上年减少42万元，减少的主要是公用经费用有所下降。

文化体育与传媒支出297.3万元，完成调整预算的100%，比上年增加248.6万元,增加的主要原因是县对乡镇的转移支付增加152万元,部门站所工资增加45万元,卫生保洁及整治项目经费增加54万元。

医疗卫生支出190.95万元，完成调整预算的100%，比上年增加20.9万元。

社会保障和就业支出406万元，完成调整预算的100%，比上年增加17.5万元，主要是抚恤提标、义务兵优待、民政救灾专项支出增加较多。

城乡社区事务支出136.1万元，完成调整预算的100%，比上年增加46.3万元，增加的主要是基金安排的村级项目支出。

农林水事务支出536.2万元，完成调整预算的100%,比上年减少124.8万元, 减少的原因一是对村级一事一议支出减少50.3万元;二是因为并村减少的村级运转保障支出37.7万元;三是因为扶贫整合资金对村级的农业项目支出减少49万元。

增加了节能环保支出20万元,交通运输支出30万元,其他支出26万元,以上三项均为村级基础项目基础支出。

因镇人民政府公租房建设增加住房保障支出130万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入2524.23万元，比上年增加14.1%，一般公共预算财政拨款收入2450.23万元，政府性基金预算财政拨款收入74万元。财政拨款总支出2524.23万元，比上年增加14.1%，一般公共预算财政拨款支出2450.23万元，政府性基金预算财政拨款支出74万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入2524.23万元。比上年增（减）14.1%。财政拨款支出2524.23万元，比上年增（减）14.1%。

（二）2017年财政拨款收入2524.23万元，其中：一般公共预算拨款收入2450.23万元，政府性基金预算拨款收入74万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，与2016年增加311.12万元，主要是项目基金安排有所增加。

（三）2017年财政拨款支出2524.23万元。基本支出： 1267.55万元，其中：工资福利支出1062.92万元,商品和福利支出358.79万元,对个人和家庭补助支出818.33万元。项目支出：1256.68万元。与2016年增加311.12万元。主要是因为2017年项目支出增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为46.5万元，决算数为35.3万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为16.5万元，决算数为7.8万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为16.5万元，决算数为7.8万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为30万元，决算数为27.5万元，公务接待649批9760人次。

“三公”经费增加变化情况说明：

2017年，我镇严控“三公经费”支出，与上年相比较，减少5683元，减幅1.57%。其中因公出国费用为0；公务接待费275260元，比上年减少14491元，减幅5%；公务用车运行维护费77924元，与上年相比，增加8853元，增幅12.82%，主要因为车辆使用年限增加，维修费用增加所致。

七、政府性基金决算

六都寨镇人民政府2017年政府性基金74万元，其中：政府性基金收入74万元。六都寨镇人民政府2017年政府性基金决算支出XX万元，主要用于城乡社区支出等方面，与2016年增加61万元，主要是由于项目基金有所增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年六都寨镇人民政府运行经费财政拨款决算1267. 55万元。与2016年减少736.06万元，主要原因是上年未按预算执行。

（二）政府采购情况

2017年六都寨镇人民政府采购总额49.9万元，其中: 货物项目1.9万元，工程项目48万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值615.9元，其中：车辆1辆，价值26.4万元，其他通用设备93.6万元，办公家具15.7万元，房屋4736平方米，价值448.2万元。

六都寨镇人民政府共有车辆1辆，无单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为无。

九、相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年8月20日

附件：2017年度XX部门部门决算公开表格

六都寨镇2017年部门